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。2015年共組織開展工廠體系內(nèi)審1次，配合公司開展一級內(nèi)審1次。針對年度各級體系內(nèi)審核發(fā)現(xiàn)的不符合和問題點(diǎn)，分別提出詳細(xì)的整改意見，落實(shí)責(zé)任并進(jìn)行逐一驗(yàn)證
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、產(chǎn)權(quán)等資料齊全，符合條件的下發(fā)承諾件受理通知書，承諾在5個(gè)工作日之內(nèi)辦結(jié)；對手續(xù)不齊全的一次性告知補(bǔ)充資料。
二是嚴(yán)把勘驗(yàn)關(guān)。要求各市場稽查員必須及時(shí)根據(jù)
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現(xiàn)有使用的表格，對其內(nèi)容的適用性和實(shí)用性進(jìn)行評定，確保各記錄表格符合工作實(shí)際；對2015年記錄管理工作提出要求，要求員工在記錄表格的使用上做到
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，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)易地技改后設(shè)備、技術(shù)、流程、管理等相關(guān)要素發(fā)生的變化，通過全要素、全條款、全部門的審核，系統(tǒng)評審新煙新廠區(qū)管理體系的符合性和適宜性。新煙各部門
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，旨在提高各基層單位內(nèi)審員的審核技能和水平，提升管理質(zhì)量。本次審核共發(fā)現(xiàn)了114個(gè)問題點(diǎn)和建議項(xiàng)，其中不符合項(xiàng)8項(xiàng)。
會議由審核組長林必忠作內(nèi)部審核報(bào)告
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檢查項(xiàng)目選擇的實(shí)施方式是否符合要求；招標(biāo)的規(guī)則和程序是否體現(xiàn)公平、公正、公開；評委的抽取是否符合程序性規(guī)定；合同內(nèi)容與招標(biāo)的主體內(nèi)容是否一致；決算
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方式是否符合要求，招標(biāo)的規(guī)則和程序是否體現(xiàn)公平、公正、公開，評委的抽取是否符合程序性規(guī)定，合同內(nèi)容與招標(biāo)的主體內(nèi)容是否一致，決算金額與招標(biāo)
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的精確距離，以達(dá)到符合安裝鏈條扣的節(jié)距，具有輔助維修鏈條快捷、降低勞動強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn)?！耙环N雙排滾子鏈維修鉗”是關(guān)于鏈條輸送機(jī)上對雙排滾子鏈的快速維修鉗的技術(shù)。包括左手
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，材料審核專人負(fù)責(zé)；對提交申請材料不齊全或不符合要求的實(shí)行一次性告知，做到主體、職權(quán)、程序合法，堅(jiān)決杜絕行政不作為或亂作為現(xiàn)象。
二是嚴(yán)格許可
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進(jìn)行煙葉感觀鑒定，淘汰不符合要求的煙葉。感觀鑒定主要是判斷煙葉的成熟度、煙葉品質(zhì)、嗅香及顏色是否符合要求。經(jīng)過兩次篩選認(rèn)為基本符合要求的煙葉，還需逐一進(jìn)行評吸鑒定
