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臺賬，并按項目逐一進行復(fù)核審查，形成審計工作底稿，確保自查工作橫向到邊、縱向到底，不留死角。
現(xiàn)場工作結(jié)束后，復(fù)查組與南通煙
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2011年8月份開展以來，得到了公司上下的高度重視，在各部室、各公司相關(guān)人員努力下，全面審計自查工作于10月31日結(jié)束。全面審計自查階段，各部室
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卷煙經(jīng)營自查工作。堅持規(guī)范經(jīng)營自查互查報告制度，規(guī)范經(jīng)營自查情況，要求客戶經(jīng)理每月對卷煙經(jīng)營情況層層開展自查與互查，通報自查互查情況并上報自查報告，
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，不斷修訂完善內(nèi)控制度，并嚴(yán)格按照內(nèi)控機制開展經(jīng)營自查工作，嚴(yán)禁在自查過程中走過場；三是各相關(guān)部門要嚴(yán)格按照規(guī)定時間上報各種內(nèi)管備案資料、數(shù)據(jù)及報告
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的所有已結(jié)、未結(jié)案卷都進行檢查，自查人員按照各自分工，各司其職積極開展工作，形成完善的工作鏈條，使每一份問題案卷得到及時完善、確保自查工作的質(zhì)量
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創(chuàng)優(yōu)單位自查工作。要求各單位認(rèn)真對照廣西區(qū)局（公司）創(chuàng)優(yōu)考評細(xì)則，采用查閱資料數(shù)據(jù)、走訪市場的方式，組織自查小組對本單位擬在2011年參與創(chuàng)優(yōu)工作
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掌握審計依據(jù)。
三是明確責(zé)任，落實到人。全面審計工作以 “各業(yè)務(wù)部門”為自查工作主體，財務(wù)部門配合工作要到位，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。確保全面覆蓋、徹底清查
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，按照工作標(biāo)準(zhǔn)，落實責(zé)任，嚴(yán)格把關(guān)，確保自查工作的扎實開展。
三是抓住重點，全面自查。主要開展“七查”，即
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、講紀(jì)律”教育活動、“廉政文化月”活動，豐富宣傳平臺，拓寬教育渠道，通過舉辦黨風(fēng)廉政法規(guī)制度知識競賽、發(fā)送廉政短信、開展“清權(quán)、亮權(quán)、約權(quán)”自查工作
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、約權(quán)”自查工作等，做到時時學(xué)習(xí)，及時提醒，警鐘長鳴，進一步擴大廉政教育活動的影響力和覆蓋面?！? 注重機制建立。通過建立廉政法規(guī)知識定期測評
