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的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);驗(yàn)收時(shí)制定驗(yàn)收工作實(shí)施方案,明晰相關(guān)驗(yàn)收組成員的工作職責(zé)。
二是部門聯(lián)合,100%實(shí)地核查驗(yàn)收。由縣局(分公司)
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數(shù)量充足、發(fā)放真實(shí)、使用充分、效果良好。
訪煙農(nóng)。從煙葉管理信息系統(tǒng)隨機(jī)抽取10戶煙農(nóng)簽訂煙葉種植合同信息資料,采取書(shū)面核查和實(shí)地走訪煙農(nóng)或電話回訪等方式,核實(shí)煙農(nóng)簽訂
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零售戶訂貨電話、類別的情況存在,對(duì)線索所涉零售戶進(jìn)行實(shí)地核查。
二是加強(qiáng)市場(chǎng)走訪和信息反饋。要求稽查員對(duì)所管轄區(qū)零售戶進(jìn)行全面摸底,對(duì)系統(tǒng)中存在但無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或經(jīng)常關(guān)門
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對(duì)比分析,對(duì)出現(xiàn)銷量激增、銳減等情況的零售戶進(jìn)行實(shí)地走訪,詳細(xì)核查其當(dāng)前卷煙銷售品牌、數(shù)量、庫(kù)存等信息,切實(shí)掌握重點(diǎn)牌號(hào)、敏感牌號(hào)等的異常銷售情況
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實(shí)地核查。由區(qū)局專賣科、法制科抽調(diào)專人成立專項(xiàng)調(diào)查組,對(duì)申請(qǐng)煙草專賣零售許可證的零售戶情況進(jìn)行實(shí)地核查;重點(diǎn)查看是否與住所相獨(dú)立,是否符合零售店合理布局要求
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有章可循,有規(guī)可依。
三是夯實(shí)內(nèi)管基礎(chǔ)工作,提升監(jiān)管質(zhì)量和水平。組織開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查,強(qiáng)化實(shí)地走訪核查,強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化監(jiān)管
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變動(dòng)的及時(shí)予以更新,對(duì)部分新增配的固定資產(chǎn)及時(shí)張貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽。
抓好整改。清盤結(jié)束后,清盤小組將對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總,同時(shí),財(cái)務(wù)股將對(duì)照盤點(diǎn)
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,全面核查。要求財(cái)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際工作情況,對(duì)目前掛賬所有往來(lái)賬款,按照應(yīng)收、應(yīng)付款,其他應(yīng)收、應(yīng)付款等類別進(jìn)行全面核查,對(duì)往來(lái)賬款形成賬齡
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實(shí)際需求,又不給煙販可乘之機(jī),杜絕拆單分?jǐn)?、串碼經(jīng)營(yíng)等不規(guī)范行為。
四是核查客戶信息,加強(qiáng)后續(xù)監(jiān)管。采取內(nèi)管部門牽頭,專賣部門協(xié)助的方式
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,提高許可證辦理的工作效率?!? 二是嚴(yán)格落實(shí)實(shí)地核查。各片區(qū)專管員結(jié)合日常市場(chǎng)走訪過(guò)程中掌握的情況,對(duì)卷煙零售客戶是否有經(jīng)營(yíng)地址變換、轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借、存在不安全因素等情況認(rèn)真加以排查