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”落實(shí)情況以及項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施、管理等工作的執(zhí)行情況作了核查。此次檢查分兩個(gè)階段進(jìn)行，先由“三項(xiàng)工作”管理委員會(huì)下設(shè)的各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室自查，再由整頓辦牽頭組織廠級(jí)抽查復(fù)核
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查工作的各項(xiàng)制度流程資料，抽取部分行政處罰、行政許可案卷，對(duì)照案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)核查，著重查看了案卷文書(shū)中法律語(yǔ)言的運(yùn)用和描述是否恰當(dāng)。同時(shí)查看了行政執(zhí)法
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辦理效率。三是強(qiáng)化考核，確保實(shí)效。要求專(zhuān)賣(mài)管理員做到100%入戶走訪現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查，做到零售戶信息準(zhǔn)確完整，政策宣傳到位，程序合法規(guī)范。
據(jù)悉
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帳，報(bào)廢煙葉的處理臺(tái)帳，煙葉收購(gòu)IC卡回收登記管理等，登錄煙葉收購(gòu)系統(tǒng)，核查是否存在違規(guī)收購(gòu)煙葉的行為。通過(guò)巡查，各收購(gòu)站
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“零距離、零差錯(cuò)、零缺陷、零投訴”提升社會(huì)滿意度。
優(yōu)化工作流程。嚴(yán)格按照《煙草專(zhuān)賣(mài)許可證管理辦法》，進(jìn)一步明確了受理、核查、審核、審批、發(fā)放等工作環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)、條件、職責(zé)、時(shí)限和用語(yǔ)
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，是否一致。
二是抽查煙農(nóng)在交售后保管員是否在合同上進(jìn)行了填寫(xiě)交售數(shù)量及合同簽訂情況。
三是經(jīng)對(duì)各收購(gòu)點(diǎn)煙農(nóng)交售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核查。到目前對(duì)未進(jìn)行交售過(guò)煙葉的煙農(nóng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，
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按計(jì)劃、按合同組織煙葉收購(gòu)，并對(duì)煙葉收購(gòu)系統(tǒng)收購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核查。同時(shí)檢查煙葉收購(gòu)“七條要求”、“五條紀(jì)律”的執(zhí)行情況。并與前來(lái)交售煙葉的煙農(nóng)交心談心，了解煙站執(zhí)行合同
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卷煙主要銷(xiāo)售區(qū)域開(kāi)展實(shí)地核查，確保卷煙卷煙100%落地入戶銷(xiāo)售。
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策略供貨的現(xiàn)象、是否存在搭配銷(xiāo)售、是否存在內(nèi)部人員克扣卷煙等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)進(jìn)行實(shí)地核查，有效防止不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的發(fā)生。
三是加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)銷(xiāo)售的分析。每日查閱訂單量
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三是有針對(duì)性地抽查客戶訂單，核查是否有違反營(yíng)銷(xiāo)策略和明顯超經(jīng)營(yíng)戶經(jīng)營(yíng)能力供貨等違規(guī)訂單；
四是有選擇性地開(kāi)展電話詢(xún)?cè)L，核實(shí)訂貨真實(shí)情況
