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；二是采購辦、整頓辦以及監(jiān)督部門，要結(jié)合本次檢查存在的問題，以規(guī)范性文件清理工作為契機，全面梳理規(guī)范管理制度文件，并加強對具體操作
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，即以嚴格落實規(guī)范制度文件、規(guī)范決策和執(zhí)行程序、規(guī)范和加強監(jiān)督管理來加強制度建設(shè)，嚴守規(guī)范底線；以加強警示教育、加大查處力度來加強廉潔自律，嚴控“微
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務(wù)水平。
三是要強化規(guī)范意識，嚴格工作流程。加強對制度文件的學習，嚴格落實制度的要求，尤其是在接待管理、車輛管理、招投投管理工作中要嚴格執(zhí)行上級及廠部的各項規(guī)章制度要求
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了原始記錄、制度文件、決策依據(jù)、會計憑證等資料，對公務(wù)接待、辦公用房、公務(wù)用車的管理及相關(guān)重點費用開支情況進行了抽查核實。檢查組認為，保山市局（公司）
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;，對物流中心非法人實體化運行開展情況進行檢查考核。
檢查組從機制保障、組織體系、業(yè)務(wù)體系、管理體系四個方面，檢查了相關(guān)制度文件、培訓記錄、資產(chǎn)清單、管理臺賬、績效考核檔案
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（修訂）計劃編制包括制度評審、立項申請、立項審查、立項審批等環(huán)節(jié)。要求各部門認真組織做好制度評審工作，對由本部門牽頭制訂并以公司名義發(fā)布的制度文件進行全面自查評審。經(jīng)評審
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據(jù)統(tǒng)計，2015年，全市累計召開煙農(nóng)合作社專題會議4次，開展財務(wù)審計檢查2輪，統(tǒng)一制定下發(fā)合作社內(nèi)部管理制度文件43項，派遣行業(yè)
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。各單位（部門）“12313”制度文件應(yīng)報市局稽查總隊備案。
二是進一步加強日常管理。嚴格配備專賣管理崗位人員負責“12313”接聽管理工作，確保電話全天
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;持續(xù)推進崗位達標。立足高起點，持續(xù)深化思想認識；立足新標準，持續(xù)優(yōu)化制度文件；立足嚴要求，持續(xù)細化考評標準；立足
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而言，市局專賣、銷售、物流三大主要業(yè)務(wù)部門從改革制度重構(gòu)的整體性和持續(xù)性出發(fā)，自上而下地對原有制度體系進行了清理規(guī)范，制度文件更加完善。改革還推動了系統(tǒng)內(nèi)部
