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CNAS-CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL10：2012《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》及相關(guān)文件，通過文件審核、查閱資料
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的主要工作與《白銀煙草綜合管理體系文件》的符合性、適宜性、有效性，并就體系文件與工作實(shí)際進(jìn)行驗(yàn)證，同時結(jié)合具體工作開展情況，核查了體系文件的修訂完善、宣貫落實(shí)
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情況和初步設(shè)計方案的介紹，就有關(guān)問題進(jìn)行了質(zhì)詢。專家組指出，初步設(shè)計文件內(nèi)容基本全面、圖紙較詳實(shí)，在設(shè)計范圍和深度等方面符合國家和行業(yè)有關(guān)初步設(shè)計文件編制
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。此次審核旨在檢查企業(yè)質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)與運(yùn)行情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系文件是否得以正確建立、有效控制、充分實(shí)施和動態(tài)評審，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施
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，就文件發(fā)放方式、環(huán)境、危險源辨識、目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定等問題進(jìn)行了討論。檢查結(jié)束后，各檢查組針對檢查出的問題進(jìn)行了反饋、討論。本次內(nèi)審，陸良復(fù)烤廠共開出不符合項(xiàng)2項(xiàng)
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一是下發(fā)在中秋國慶期間貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的通知，組織集中學(xué)習(xí)了上級有關(guān)文件精神，嚴(yán)格對照文件要求開展自查自糾，嚴(yán)把兩節(jié)廉政關(guān)。
二是編制
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服務(wù)體系文件的實(shí)用性和可用性入手，注重優(yōu)化體系文件和流程，注重及時轉(zhuǎn)化規(guī)范性文件，實(shí)現(xiàn)體系文件“統(tǒng)一模式，統(tǒng)一職能、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一規(guī)范”的“四統(tǒng)一
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要點(diǎn)，使內(nèi)審員能夠自覺自發(fā)引導(dǎo)和參與綜合管理體系文件的持續(xù)改進(jìn)。對因工作調(diào)動造成相關(guān)崗位不具備內(nèi)審員資格的問題，通過開展培訓(xùn)、組織內(nèi)審員資格考試加以整改。組織開展精益管理專題
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，成本費(fèi)用支出得以降低。
一是嚴(yán)把資金支付關(guān)。對采購的辦公用品銷貨清單與招投標(biāo)文件中規(guī)定的品名、價格進(jìn)行核對，對超出招投標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的物品，不簽署審計意見
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與招投標(biāo)文件中規(guī)定的品名、價格進(jìn)行核對，對超出招投標(biāo)文件采購合同約定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的物品，建議不予付款，并由責(zé)任部門進(jìn)行整改。對電腦耗材費(fèi)用額與合同總額、人均標(biāo)準(zhǔn)
