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質(zhì)量管理科、生產(chǎn)計(jì)劃科聯(lián)合制定了《外發(fā)加工質(zhì)量監(jiān)督方案》并對(duì)外發(fā)單位發(fā)放了《告知書》?！ 锻獍l(fā)加工質(zhì)量監(jiān)督方案》對(duì)外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理要求、外發(fā)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督抽查方案以及外發(fā)加工質(zhì)量問題處置
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;對(duì)2013年以來已結(jié)案的行政處罰案卷以及行政許可案卷進(jìn)行隨機(jī)抽查評(píng)審。評(píng)審實(shí)行組長(zhǎng)責(zé)任制，評(píng)審組長(zhǎng)為第一責(zé)任人，對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。從程序是否
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的內(nèi)部制度內(nèi)容，重點(diǎn)檢查公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、銀行賬戶管理情況，抽查重點(diǎn)監(jiān)管的事項(xiàng)如資本性支出，五項(xiàng)重點(diǎn)控制費(fèi)用的支出情況，對(duì)吉安市煙葉生產(chǎn)投入支出
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，通過實(shí)地調(diào)查、案卷抽查、檢查痕跡化材料等方式，對(duì)各部門及員工工作開展情況進(jìn)行考核。各部門要成立相應(yīng)的內(nèi)部檢查小組，每月月底前對(duì)照相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本部門工作進(jìn)行自查
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客戶，提升工作效能。
一是做好電話查崗。每天由專人對(duì)客戶經(jīng)理的上一天的走訪線路做好跟蹤式電話回訪，每天每人抽查不少于5戶，查訪以客戶經(jīng)理到訪情況、客戶對(duì)
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煙草在線曲靖消息 8月5-9日，云南省曲靖市公司檢查組到羅平檢查優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)暨烤煙大田管理工作。檢查組分別抽查了馬街、大水井、板橋三個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）6個(gè)
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嚴(yán)格的評(píng)查，評(píng)查活動(dòng)嚴(yán)格按照《煙草專賣行政處罰案卷評(píng)查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《煙草專賣行政許可案卷評(píng)查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》的要求逐一對(duì)抽查的案卷進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分。隨后，召開了座談會(huì)，
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客戶經(jīng)理做好工作記錄，使流程痕跡化。部門負(fù)責(zé)人要對(duì)客戶服務(wù)人員分級(jí)測(cè)評(píng)工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，并對(duì)客戶服務(wù)人員完成的分類進(jìn)行抽查，
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班組成流動(dòng)檢查組，對(duì)原輔料質(zhì)量、制絲生產(chǎn)過程質(zhì)量、煙支質(zhì)量、煙包質(zhì)量、條煙質(zhì)量、成品質(zhì)量等進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給操作人員。
檢查組，定項(xiàng)查。工廠
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），突擊檢查煙葉收購質(zhì)量、收購紀(jì)律及流程到位情況。
檢查組一行抽查了已收購成包的煙葉等級(jí)、純度情況，對(duì)煙草站（點(diǎn)）收購現(xiàn)場(chǎng)管理
