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內(nèi)部監(jiān)督管理的標準和工作流程，形成一整套符合行業(yè)規(guī)范要求，具有可操作性，覆蓋各條線管理的“兩項工作”標準化文件，確保集團“兩項工作”要求在制度
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的有機融合，企業(yè)基礎(chǔ)管理水平進一步提升。同時，審核組也對今后體系工作提出了四點建議：一是進一步梳理優(yōu)化流程，科學構(gòu)建企業(yè)標準體系；
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大會議精神與“兩個至上”長效機制建設(shè)有機結(jié)合，積極實踐“兩個至上”進班子、進崗位、進制度、進流程，進一步夯實管理基礎(chǔ)。
六是突出工作重點，提升工作績效。把
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工作給予了充分肯定，認為該縣育苗工作扎實，各項技術(shù)措施到位，配套設(shè)施完備，操作流程合理、規(guī)范，棚群衛(wèi)生干凈、整潔，所育
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項目即將開工前，內(nèi)部審計要詳細審核施工方案和施工工藝，并根據(jù)項目各環(huán)節(jié)、各流程的具體情況確定監(jiān)控重點。項目開工后，應(yīng)對施工的主要控制點進行符合性測試
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，以基地單元為依托，加強隊伍建設(shè)，優(yōu)化合作模式，創(chuàng)新合作機制，優(yōu)化工作流程，強化組織管理。
四是創(chuàng)新
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管理辦法》，加強對煙草零售許可證辦理的監(jiān)督管理，規(guī)范零售許可證辦理流程。
四是強化思想教育。秉承“講責任、講誠信、講效益、講奉獻”的煙草行業(yè)行為準則，鼓勵
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規(guī)范。
全面推廣省局（公司）建立完善的服務(wù)營銷系統(tǒng)，統(tǒng)一全省市、縣兩級營銷機構(gòu)的職能、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)范，為全省營銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)同基點
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，針對卷煙銷售工作中的薄弱環(huán)節(jié)，圍繞學習教育、規(guī)范經(jīng)營、客戶服務(wù)、任務(wù)完成等方面開展了全方位的監(jiān)督檢查。進一步完善工作制度，細化工作流程，確保卷煙銷售工作
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PDCA循環(huán)管理機制，以“清權(quán)、曬權(quán)、制權(quán)”為主線，通過“查找、防范、控制”三個環(huán)節(jié)，清權(quán)確權(quán)、流程優(yōu)化、風險評估等九個步驟，逐步形成以制約
