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，記錄在案。
三是加強實地核查走訪。定期不定期深入零售戶經(jīng)營場所，核對客戶送貨小票、卷煙庫存是否與銷量一致，是否存在卷煙未落地銷售、無證批發(fā)或向無證戶提供貨源等不
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開展調(diào)查工作，確保異常信息反饋及時，所有預警查處到位。
二是強化入戶核查。定期深入零售戶經(jīng)營場所，核對客戶送貨小票、卷煙庫存是否與銷量一致，
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，核對送貨小票與庫存是否與實際銷量相符，并做好工作底稿細化記錄和零售客戶簽名確認工作。對發(fā)現(xiàn)的問題認真分析，對涉嫌不規(guī)范經(jīng)營的情況認真調(diào)查，查清事實
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，從小票粘貼、三員簽字等細節(jié)抓起，徹底糾正自我要求不嚴的現(xiàn)象，持續(xù)提升行業(yè)形象。
與會人員一致表示，馬主席的調(diào)研指導，給大家打了
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煙農(nóng)、看發(fā)貨（肥）小票等方式，隨機抽查“套餐”化肥供應(yīng)到位情況，把真實、準確、安全發(fā)放的責任負到底，為煙農(nóng)負責，讓
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。要求配送人員嚴格履行工作流程，對應(yīng)客戶小票親自將卷煙送到客戶手中，認真做好卷煙規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和卷煙貨款的核對，并要求客戶簽字確認；若遇到卷煙
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，進行網(wǎng)上電子結(jié)算的客戶越來越多，偶爾會因為網(wǎng)絡(luò)或其他原因，出現(xiàn)一些客戶的貨款已經(jīng)扣到，但送貨小票未顯示已扣款的情況。為了杜絕因此類情況出現(xiàn)，
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，核對訂貨小票訂購數(shù)量是否全部送貨到位，堅決杜絕截留、倒賣卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為。
四是強化規(guī)范責任問責。認真落實責任追究制度，對日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的重要線索
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調(diào)查工作重點。每到一戶，內(nèi)管員要做到送貨小票、零售許可證、客戶終端服務(wù)手冊信息“三核對”，每日梳理發(fā)現(xiàn)的“一戶多證、多戶一證”“證與實際經(jīng)營者和地址不符”客戶名單
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工作，進一步嚴格相互監(jiān)督，把內(nèi)控落實到日常具體工作當中。
一是“三張單子”把住銷售管理關(guān)。為加強銷售環(huán)節(jié)風險點管控，采取營業(yè)員填寫卷煙銷售小票后
