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、詢問(wèn)、觀察現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)、與實(shí)驗(yàn)室人員溝通、人員考核等方式對(duì)公司中心實(shí)驗(yàn)室申報(bào)的九個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。通過(guò)詳細(xì)嚴(yán)格的核查，專家評(píng)審組對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室給予了高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為中心實(shí)驗(yàn)室文件
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，提高地塊輪作。進(jìn)一步加大面積落實(shí)力度，早抓面積落實(shí)，加大核查力度，因地制宜規(guī)劃育苗點(diǎn)，根據(jù)區(qū)域做好分段式育苗，提高預(yù)整地
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、規(guī)范性和執(zhí)行情況；
二是注重費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性。采取核查會(huì)計(jì)憑證、核實(shí)后附原始憑證、翻閱相關(guān)檔案資料等審計(jì)方式，對(duì)全市系統(tǒng)2014年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、因公臨時(shí)
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。抽查項(xiàng)目的檔案資料與現(xiàn)場(chǎng)核查信息基本相符，建設(shè)程序基本規(guī)范，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目真實(shí)，烤房管護(hù)工作較往年有明顯提高。
反饋會(huì)上
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和2015年休產(chǎn)期期間做了大量艱苦細(xì)致的工作，編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》325頁(yè)，完成了質(zhì)量體系核查內(nèi)容38頁(yè)，完成了內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告30頁(yè)以及
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的主要工作與《白銀煙草綜合管理體系文件》的符合性、適宜性、有效性，并就體系文件與工作實(shí)際進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)結(jié)合具體工作開展情況，核查了體系文件的修訂完善、宣貫落實(shí)
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、錯(cuò)峰等不定時(shí)檢查，切實(shí)提高市場(chǎng)監(jiān)管效能，有效切斷卷煙非法流通渠道。
三是突出異常客戶監(jiān)管。加大內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警零售戶的核實(shí)力度，通過(guò)電話核查與實(shí)地
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24小時(shí)暢通，接聽(tīng)率100%，確保每個(gè)電話有記錄、有核查、有反饋，相關(guān)痕跡化材料及時(shí)整理歸檔，相關(guān)情報(bào)信息嚴(yán)格保密。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
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、審計(jì)部門關(guān)于煙葉收購(gòu)調(diào)撥、內(nèi)外部監(jiān)管的情況匯報(bào)，綜合分析了梅州各產(chǎn)區(qū)的煙葉收購(gòu)數(shù)據(jù)，詳細(xì)核查了煙葉收購(gòu)、煙葉監(jiān)管的痕跡檔案，并深入到五華縣局（
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，分公司嚴(yán)格控制種子數(shù)量，要求各煙草站對(duì)種子發(fā)放情況登記造冊(cè)，并組織實(shí)地核查播種面積，將計(jì)劃落實(shí)在田，將責(zé)任明確到人，有效
