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財務(wù)科、煙葉科、專賣科和營銷中心的《工作手冊》增加8個工作流程。
四是管理制度上補充新規(guī)范。制訂體系文件檢查審核辦法，促進體系執(zhí)行檢查常態(tài)化；制定內(nèi)審員培訓辦法
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;進一步完善和充實管理體系的內(nèi)容。
會議提出以下建議：一是建議減少下發(fā)文件的數(shù)量；二是建議減少縮短會議；三是建議盡量減少工作流程和程序，
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廣大煙草零售戶知法守法。
二是工作質(zhì)量求“高”。積極倡導“四要”作風，對專賣管理人員制定詳細的工作職責標準、工作流程，查找執(zhí)法權(quán)力危險源，明確各崗位履職
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；三是要求牽頭部門要按照省局的工作要求，進一步細化工作流程制定開展工作實施步驟并加以落實；四是各責任部門要按照實州局（公司）自身建設(shè)實施細則
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五是流程滲廉，將廉政要求滲透、覆蓋到工作流程中，增強廉政文化建設(shè)影響力。
六是承諾守廉，即根據(jù)職能要求，將對外服務(wù)的內(nèi)容、程序、時限以及
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，2013年全縣計劃收購散葉26.5萬擔，占收購計劃的50%，要堅持工商協(xié)同推進，進一步優(yōu)化工作流程，抓實關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化
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標準，優(yōu)化工作流程，明晰工作標準。使黨工團建設(shè)具有更強的協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性、適宜性、開放性、創(chuàng)新性。充分發(fā)揮黨工團教育引導作用，深入推進“235”主題教育實踐活動
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，促使員工的客戶服務(wù)水平與能力得到進一步提高。
三是抓程序，提高客戶滿意度。該局（分公司）從強化工作程序入手，統(tǒng)一工作流程、統(tǒng)一工作標準
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是內(nèi)部監(jiān)管工作前提，必須常態(tài)開展。
三是煙草專賣內(nèi)部監(jiān)管工作過程監(jiān)管是手段。內(nèi)部監(jiān)管工作過程監(jiān)管是發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的過程。要熟悉監(jiān)管對象的工作流程，過程
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內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求，對“兩煙”內(nèi)管系統(tǒng)中提示預(yù)警進行分析，啟動異常情況工作流程進行調(diào)查核實處理，有效的規(guī)范“兩煙”經(jīng)營，杜絕
