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各項費用核算準(zhǔn)確。
健全內(nèi)部管理制度。制定出臺食堂財務(wù)管理辦法、大額資金支付審批管理規(guī)定、跨區(qū)縣業(yè)務(wù)招待申報審批制度，持續(xù)完善各項內(nèi)控制度，嚴(yán)格授權(quán)批準(zhǔn)制度，
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;防止出現(xiàn)安全漏洞，確保網(wǎng)絡(luò)安全運行。
逐步完善。制定措施，完善制度，施行定時清理，定期檢查，對造成數(shù)據(jù)丟失，
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市場調(diào)研，加強分析研判，把維護價格穩(wěn)定、維護零售客戶利益放在首要位置，堅持“強基礎(chǔ)、調(diào)狀態(tài)、增效益”的營銷策略；完善“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)合、多方參與
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審核、定額的執(zhí)行與控制、定額的調(diào)整與完善等方面進行了審計調(diào)研，并對定額管理的效果和質(zhì)量等進行綜合評價。
經(jīng)審計，審計組充分肯定了安慶市局（公司
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，結(jié)合客戶需求主動服務(wù)，完善充實服務(wù)內(nèi)容，充分發(fā)揮現(xiàn)代零售終端功能，引導(dǎo)營業(yè)人員多觀察，多總結(jié)，多積累，多和客戶
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、制度化。
一是完善檔案管理相關(guān)制度。進一步修訂和完善了檔案文件歸檔、檔案保管、保密、查閱等制度，加強了對檔案管理人員的考核管理、責(zé)任追究制，確保檔案管理有章可循
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，不斷完善質(zhì)量攻關(guān)改進方案，固化有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和完善作業(yè)規(guī)程，使產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)真正取得實效。
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完善提高和驗收需要，于8月-9月啟動“MES系統(tǒng)優(yōu)化完善”專題合理化建議征集活動，較好地發(fā)揮了一線員工的積極主動性，根據(jù)實際情況提出操作性較強的改善建議25條。
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，為卷煙銷量增長創(chuàng)造更大空間。
三是扎實做好內(nèi)部監(jiān)管。完善內(nèi)部監(jiān)管制度和流程，開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，深入推進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。
四是認(rèn)真落實
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了檢查,詳細查看、核對了相關(guān)資料臺賬，并對后期工作開展提出了指導(dǎo)性建議：一是結(jié)合行業(yè)規(guī)范管理工作新要求，進一步完善制度體系建設(shè)，加快制度的修訂
