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二是完善制度措施，抓好指標(biāo)落實。結(jié)合實際建立和完善相應(yīng)的管理制度和工作流程，對標(biāo)對表抓落實。切實加強網(wǎng)絡(luò)安全工作機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè)，選好配齊崗位人員
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監(jiān)管。建立貨款風(fēng)險管理制度，優(yōu)化結(jié)算對賬流程，梳理貨款回籠工作流程，落實管理責(zé)任，加強貨款回籠監(jiān)督。同時。加強與相關(guān)銀行的聯(lián)系溝通。積極與
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。通過多環(huán)節(jié)審核，找準(zhǔn)案件查辦過程中出現(xiàn)的問題并限期整改，不斷提升案卷制作規(guī)范性。
四是提升風(fēng)險防控能力。聚焦規(guī)范經(jīng)營、專賣執(zhí)法等重點領(lǐng)域，梳理工作流程
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；與當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作有機(jī)結(jié)合，將精益理念和方法融入到質(zhì)量體系建設(shè)中，梳理優(yōu)化精益流程，對工作流程和體系文件持續(xù)改進(jìn)，健全精益
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工作的順利進(jìn)行，成立了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)煙葉生產(chǎn)、收購各環(huán)節(jié)內(nèi)部監(jiān)管工作的具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等工作。相關(guān)部門按照管理實施細(xì)則，嚴(yán)格內(nèi)部監(jiān)管工作流程
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，優(yōu)化工作流程，逐步形成“征集—評審—實施—共享”閉環(huán)管理，通過對合理化建議的實施、考核、獎勵等流程進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，使全員了解合理化建議從提報
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的，要視情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
二、以“管理到位”為方針，規(guī)范監(jiān)管流程
一是將專賣工作制度、部門職能、崗位職責(zé)、工作流程、工作痕跡逐一明確，并通過專賣
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改進(jìn)專項提升活動。
三是進(jìn)一步深化職能轉(zhuǎn)變。適應(yīng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化轉(zhuǎn)變，加快組織機(jī)構(gòu)、工作流程、崗位職能轉(zhuǎn)型；在省局（公司）成立數(shù)據(jù)
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工作規(guī)劃，巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、巡察組、巡察辦工作規(guī)則，并編制了包括巡察工作流程、談話提綱等20個文書模板的巡察工作手冊，基本建立了較為完善的巡察工作制度體系
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過程質(zhì)量精準(zhǔn)控制能力。對全員進(jìn)行《卷煙產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理規(guī)定》和《大理卷煙廠卷制與包裝過程質(zhì)量檢驗辦法》專題培訓(xùn)；研討規(guī)范質(zhì)檢業(yè)務(wù)工作流程，通過看實物和參數(shù)、檢質(zhì)量指標(biāo)、判別
