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實(shí)施方案，明確了審核方法步驟，以“三個(gè)針對(duì)”為重點(diǎn)，確保審核工作的有序推進(jìn)。
一是針對(duì)體系文件建設(shè)情況，重點(diǎn)審核各項(xiàng)工作流程涉及的文件的健全度、合規(guī)性
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流程管理使用。修訂下發(fā)《紅河州公司2015年農(nóng)藥管理使用辦法》及各分公司煙用農(nóng)藥統(tǒng)防實(shí)施方案，建立農(nóng)藥管理臺(tái)帳，規(guī)范煙用農(nóng)藥物資管理的工作流程，明確管理經(jīng)辦人
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進(jìn)行了深入的交流。走訪過(guò)程中，學(xué)習(xí)小組同時(shí)和隆安縣局的相關(guān)人員探討現(xiàn)代終端建設(shè)中的工作流程及配套保障措施，新品上柜、品牌培育方面的措施和方法，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)代終端布局
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成員深入每一項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，充分的溝通與協(xié)作，為成本動(dòng)因庫(kù)的建立做出了巨大的貢獻(xiàn)。
隨后，參會(huì)人員均從不同角度、不同的切入點(diǎn)提出了紛繁的新穎思考，
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;夯實(shí)網(wǎng)配基礎(chǔ)。注重盤庫(kù)存準(zhǔn)確率這一網(wǎng)配工作基礎(chǔ)，從源頭入手篩選一批盤庫(kù)存準(zhǔn)確率高的庫(kù)存監(jiān)測(cè)戶、現(xiàn)代終端戶作為網(wǎng)配的發(fā)展對(duì)象，由客戶經(jīng)理進(jìn)行一對(duì)一的流程培訓(xùn)和配貨指導(dǎo)
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的學(xué)習(xí)教育，切實(shí)提升收購(gòu)人員的責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)和奉獻(xiàn)意識(shí)，進(jìn)而以嚴(yán)格的組織紀(jì)律保障煙葉收購(gòu)工作順利進(jìn)行。
規(guī)范收購(gòu)秩序，梳理收購(gòu)流程。要認(rèn)真按照封閉式收購(gòu)
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流程、售后服務(wù)流程、考核評(píng)價(jià)機(jī)制、獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制以及企業(yè)文化交流機(jī)制等入手，最終形成一套具有海煙物流特點(diǎn)、業(yè)務(wù)外包方特色、相互融合的業(yè)務(wù)外包管理制度。下階段，各業(yè)務(wù)外包方應(yīng)
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“深化質(zhì)量信譽(yù)”為核心，健全組織，規(guī)范流程，嚴(yán)格管理，相關(guān)部門各司其職，密切配合，認(rèn)真做好收購(gòu)工作。在突出抓好等級(jí)質(zhì)量上
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、停歇業(yè)、注銷、恢復(fù)、變更、補(bǔ)辦等各項(xiàng)工作流程，完善許可證資料，健全零售客戶檔案，對(duì)客戶進(jìn)行科學(xué)化、系統(tǒng)化管理和分析，為優(yōu)化零售許可證合理布局奠定
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，逐項(xiàng)梳理工作流程，精簡(jiǎn)工作中冗余的流程環(huán)節(jié)，通過(guò)精益思想的導(dǎo)入與內(nèi)化，努力打造精益組織、精益流程、精益目標(biāo)及精益團(tuán)隊(duì)。
在工作環(huán)節(jié)上，
