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、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、宣傳促銷(xiāo)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用的進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，指出了存在的問(wèn)題、提出了整改建議，并對(duì)以前檢查出的問(wèn)題整改情況進(jìn)行了后續(xù)檢查。
通過(guò)對(duì)季度財(cái)務(wù)收支情況
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綁。
上報(bào)形式不“死綁”。針對(duì)各線路違規(guī)情況上報(bào)方式上采取誰(shuí)查問(wèn)題誰(shuí)上報(bào)的模式，不拘泥客戶存在問(wèn)題的形式，專(zhuān)銷(xiāo)都能上報(bào)，真正體現(xiàn)專(zhuān)銷(xiāo)合體。
整改處理不“死綁
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《黨政機(jī)關(guān)公文格式》和《國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局中國(guó)煙草總公司機(jī)關(guān)公文處理工作辦法》，提高自身公文處理能力，規(guī)范公文管理。
二是自查整改問(wèn)題。對(duì)照2014年全省系統(tǒng)公文質(zhì)量審查反饋
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和自查內(nèi)容，重點(diǎn)對(duì)工廠全年規(guī)范管理工作組織開(kāi)展情況、《煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定》貫徹落實(shí)情況、辦事公開(kāi)民主管理工作的開(kāi)展情況進(jìn)行全面自查。
三是加強(qiáng)檢查，督促整改。由廠整頓
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;按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)發(fā)生、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由財(cái)務(wù)科牽頭，審計(jì)科協(xié)助做好政策把握和整改工作。各部門(mén)重點(diǎn)圍繞收入管理、費(fèi)用管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理以及
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公共場(chǎng)所4609家，專(zhuān)項(xiàng)檢查中共下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)3831份，有1937家場(chǎng)所單位得到整改落實(shí)，整改率達(dá)50.6%。
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是否老化、安全通道是否暢通以及生活區(qū)域的用電安全、燃?xì)怆娖靼踩确矫孢M(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)隱患問(wèn)題5條，下達(dá)整改通知3份，同時(shí)要求加強(qiáng)跟蹤督辦，確保發(fā)現(xiàn)
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中發(fā)揮了積極作用。
對(duì)于審核中查出的不合格項(xiàng)，內(nèi)審組已開(kāi)出不合格項(xiàng)整改通知，要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)定期整改、盡快閉合。本次內(nèi)審工作達(dá)到了預(yù)期效果和目的。
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現(xiàn)的隱患采取措施逐一時(shí)行整改，并建立隱患整改臺(tái)帳。
三是強(qiáng)化宣傳，提高防范意識(shí)。以張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，印發(fā)消防宣傳資料，組織專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)等形式
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把車(chē)輛、倉(cāng)庫(kù)、食堂作為隱患排查和安全防范的重點(diǎn)，認(rèn)真排查和整改安全隱患，確保各項(xiàng)安全設(shè)施運(yùn)行正常。
四是嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。強(qiáng)化安全督辦檢查，按照安全責(zé)任制要求
