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操作手冊(cè)，以及47個(gè)用來(lái)指導(dǎo)和規(guī)范工作流程的SOP《標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》；物流配送方面圍繞倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配送、管理四大模塊，梳理了18個(gè)主干流程，12
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，進(jìn)一步理順工作接口，積極開(kāi)展文件評(píng)審，不斷優(yōu)化工作流程，持續(xù)提升體系效率的工作成效給予了肯定。審核組一致認(rèn)為：集團(tuán)建立和實(shí)施的質(zhì)量、環(huán)境
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，煙站人員配置、績(jī)效管理合理，工作流程、工作職責(zé)清晰，基層管理效率高。
調(diào)研組強(qiáng)調(diào)，湖南煙葉工作下一步要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全省煙葉總量的實(shí)時(shí)監(jiān)控
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、工作流程、責(zé)任主體、完成時(shí)限、效果評(píng)估，市局（公司）活動(dòng)辦將組織對(duì)各單位教育實(shí)踐活動(dòng)情況的滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，群眾不滿(mǎn)意的要“返工”、“補(bǔ)課
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工作流程完善痕跡資料，嚴(yán)肅規(guī)范兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金，扎實(shí)開(kāi)展不適用上部葉田間處理工作，切實(shí)提升優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)工作水平。二是緊緊圍繞全年的煙葉生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，
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和技術(shù)水平。三是按照收購(gòu)要求。嚴(yán)格執(zhí)行“計(jì)劃收購(gòu)、對(duì)樣收購(gòu)、合同收購(gòu)、價(jià)格政策、廉政制度、監(jiān)督檢查”制度。按照專(zhuān)業(yè)化分級(jí)員分級(jí)、質(zhì)量管理員檢驗(yàn)分級(jí)質(zhì)量并初定等級(jí)、質(zhì)量主檢確定等級(jí)工作流程進(jìn)行操作。四是
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、發(fā)放通知書(shū)、統(tǒng)一清除、檢查驗(yàn)收、結(jié)果公示、痕跡管理、兌現(xiàn)補(bǔ)貼”工作流程規(guī)范操作，強(qiáng)化痕跡化管理，切實(shí)把好各個(gè)關(guān)口，保證規(guī)范操作。
五是強(qiáng)化二次監(jiān)管。全面實(shí)行
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個(gè)性化、差異化檔案，實(shí)現(xiàn)精益化管理。同時(shí)，結(jié)合縣局發(fā)放的《黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)即知即改事項(xiàng)登記表》，歸納梳理涉及服務(wù)作風(fēng)、工作流程等10多條影響服務(wù)質(zhì)量
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執(zhí)法檢查證申領(lǐng)、換領(lǐng)、補(bǔ)領(lǐng)、暫扣、收回等工作流程，全面加強(qiáng)煙草專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法檢查證管理，為規(guī)范執(zhí)法行為、提高行政水平夯實(shí)基礎(chǔ)。
二是以案件審核為重點(diǎn)，筑牢事中監(jiān)督防線(xiàn)
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辦法，進(jìn)一步提高檢查效率；嚴(yán)格規(guī)范案件查辦、處理工作流程，防止違法違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生；加強(qiáng)行政許可工作，嚴(yán)厲懲處零售許可證的非法轉(zhuǎn)讓等不
