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和表格等進(jìn)行了全面梳理，形成了有效的內(nèi)部控制機(jī)制。
二是推進(jìn)網(wǎng)上運行。下發(fā)了《關(guān)于全面運用三項工作管理系統(tǒng)的通知》，將今年1-10月份的項目全部進(jìn)行統(tǒng)計整理，
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終端、制定走訪路線、填制調(diào)研表格、完成督導(dǎo)報告，做到有的放矢，精確定位瞄準(zhǔn)目標(biāo)獲取信息。
下階段，上海煙草集團(tuán)公司將進(jìn)一步持續(xù)改進(jìn)市場督導(dǎo)工作，
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；二是對需求預(yù)測工作的過程要跟進(jìn)；三是需求預(yù)測采集提報的數(shù)據(jù)要真實，要貼近市場；四是需求預(yù)測表格的填寫要指導(dǎo)；五是需求預(yù)測工作
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、次數(shù)、比例異常等情況；三是痕跡資料完善，現(xiàn)場制作檢查工作底稿和相關(guān)記錄表格，檢查完畢向被檢查單位反饋意見。
經(jīng)過對全縣6個煙站進(jìn)行檢查，各
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現(xiàn)象，以電子表格進(jìn)行信息溝通流轉(zhuǎn)，并定期召開專銷聯(lián)席會。
四是內(nèi)部管理統(tǒng)一機(jī)制。站內(nèi)做到物品定位、工作定時、學(xué)習(xí)定期。每月一次應(yīng)知應(yīng)會考試、隊列訓(xùn)練一小時、組織長跑
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局（公司）作為試點單位，詳細(xì)介紹了每個監(jiān)管流程的監(jiān)管節(jié)點、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作表格等內(nèi)容，與會代表進(jìn)行了為期1天半的深入研討，并結(jié)合各單位工作實際
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。在市局品牌跟蹤分析工作要求的基礎(chǔ)上，縣局細(xì)化措施，補(bǔ)充了相關(guān)表格，實現(xiàn)品牌異常“預(yù)警”機(jī)制，對品牌異常情況實現(xiàn)自動預(yù)警，進(jìn)一步
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，包括編制預(yù)算、立項、審批、設(shè)計、招投標(biāo)、簽訂合同、施工和竣工驗收等環(huán)節(jié)，同時著重以會議記錄、紀(jì)要，表格、報告和文件，方案、圖紙和概算
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杜絕造假行為。
三是規(guī)范填報申報表格。瀘州市局出具《煙草行業(yè)（煙草專賣管理師）崗位技能鑒定申請表》的樣表填寫，要求證號填寫無誤，參加工作
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；二是制定申報與評審程序，按規(guī)定申報表格填表立案；三是成立成果評審小組，提出活動課題，并定時對申報項目進(jìn)行評審；四是對批準(zhǔn)采納
