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;積極健全完善“兩項工作”的制度和流程，規(guī)范公開招標(biāo)工作程序，先后修訂了涉及決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督等四大類38項程序性制度，并建立了辦事公開民主管理網(wǎng)站、“工程
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主要負(fù)責(zé)對采購項目、預(yù)算、合同、發(fā)票、驗收單據(jù)等支付憑證進(jìn)行核實。核實無誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購資金，否則不予支付。
四是審計部門主要負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程跟蹤
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長還特別對建設(shè)項目的受益面積和受益煙農(nóng)情況作了了解；在檔案資料驗收方面，驗收組對照驗收項目認(rèn)真查閱了每項項目檔案的歸檔情況，對檔案的程序性、準(zhǔn)確性和完整性仔細(xì)
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程，保證制度的程序性、嚴(yán)密性、可操作性。進(jìn)一步細(xì)化和完善“工程投資、物資采購、宣傳促銷”項目管理制度和流程，促進(jìn)企業(yè)管理水平不斷提升。
以“滿腔熱情、富有激情、充滿智慧、奮力
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目標(biāo)、關(guān)鍵控制要素及考核內(nèi)容等，同時開展了標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程“回頭看”，明確工作具體任務(wù)，落實節(jié)點負(fù)責(zé)人，促使崗位作業(yè)程序性、操作科學(xué)性更進(jìn)一步
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”工作思路，針對黨建基礎(chǔ)工作政策性、程序性、嚴(yán)謹(jǐn)性較強的特點，對工作流程實行“模塊化”管理，通過編制《黨建小紅書》系列手冊形成實用的電子工具書，
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”要求，強化黨支部存檔意識和責(zé)任意識，做好基礎(chǔ)性、程序性和經(jīng)常性的工作，促進(jìn)黨建工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化建設(shè)。黨支部書記堅持定期、不定期圍繞黨建目標(biāo)管理內(nèi)容
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注重結(jié)果，還突出了對資產(chǎn)管理過程的查驗，重點從資產(chǎn)購入、配備、調(diào)配、處置等環(huán)節(jié)，逐一對照核查了資產(chǎn)管理的程序性，確保資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)履行流程嚴(yán)格
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二是立足“質(zhì)”，嚴(yán)格質(zhì)量管理做好提質(zhì)增優(yōu)文章。此次審計堅持查深查透，審計期間長，工作范圍廣，審計人員在遵循以往程序性審計的基礎(chǔ)上，
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主線的責(zé)任主體，逐個環(huán)節(jié)和節(jié)點明確落實好主體責(zé)任。運作規(guī)程體系：通過試點工作，將“三大環(huán)節(jié)”、“三線操作”的實體性制度和程序性規(guī)定有機融合在一起，
