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;接待室進(jìn)行了公示上墻。以貼墻展板形式對行政復(fù)議案件的立案流程、審理流程、申請人的權(quán)利與義務(wù)進(jìn)行了公示，以便讓公眾充分了解北京煙草的行政復(fù)議工作。
下一步，北京市
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體系文件的三級管理運行情況，有效對管理制度、體系文件修訂后制度、流程、實際工作之間的一致性進(jìn)行驗證，深入關(guān)注流程改進(jìn)是否有機融合精益管理的要求。
二是全面掌握目標(biāo)內(nèi)外管控
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，引導(dǎo)無條件的客戶采取親屬、子女幫忙，或到附近已入網(wǎng)的客戶處以及農(nóng)網(wǎng)服務(wù)大廳訂貨等方式，盡快實行網(wǎng)上訂貨。
三是進(jìn)一步加強流程培訓(xùn)。在55戶電話訂貨的客戶中
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，覆蓋所有部門、所有業(yè)務(wù)流程，融入日常管理工作中。要健全完善組織領(lǐng)導(dǎo)機制，強化部門之間的協(xié)同配合，形成深入推進(jìn)精益管理的強大合力；健全
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，積極采取措施，及時改進(jìn)完善；三要以財務(wù)管理系統(tǒng)升級為契機，進(jìn)一步優(yōu)化會計核算流程和預(yù)算管理流程，進(jìn)一步提高會計工作規(guī)范和會
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;做好下半年預(yù)算調(diào)整。
二是完善報銷流程，加強票據(jù)審核。根據(jù)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，重點核查票據(jù)真?zhèn)?#xff0c;規(guī)范會計核算管理，認(rèn)真做好財務(wù)日常工作
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，應(yīng)逐級反映匯報，不能出現(xiàn)因溝通不到位而產(chǎn)生的延誤工作問題；三是全面梳理流程，不斷完善制度。按照《北京煙草物流中心職工績效考評管理辦法》的相關(guān)要求
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;取得了較好的效果。
一是梳理流程。重新梳理和規(guī)范送貨流程，加強對配送工作的后續(xù)監(jiān)管，定期通過GPS對送貨路線進(jìn)行抽查核實，檢查配送車輛是否按規(guī)定的送貨路線
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;落實審計整改項79項，審計建議115條。
一是全面梳理、系統(tǒng)總結(jié)2014年度各類專項審計成果。劃分問題性質(zhì)，明確審計整改內(nèi)容，理清審計整改跟進(jìn)流程及確定審計
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，深入分析生產(chǎn)經(jīng)營各重點監(jiān)管環(huán)節(jié)的注意事項，并組織學(xué)習(xí)了專賣、營銷系統(tǒng)各個模塊的操作使用及應(yīng)用效果，使參培人員進(jìn)一步了解內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的工作流程。
針對專賣內(nèi)
