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常態(tài)化制度》文件精神，組織全體員工對(duì)照填寫《“紅包”自查自糾情況表》，從源頭上抵制不良作風(fēng)，樹立廉潔模范表率。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
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的制度文件和正規(guī)合理的組織架構(gòu)，同時(shí)對(duì)小組的基礎(chǔ)管理、規(guī)范情況、陳列情況等分別做了要求，確保小組運(yùn)行有質(zhì)量、有水平、有實(shí)效。
強(qiáng)化檢查。督促各小組做好價(jià)格自查和交叉
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和總結(jié)了今年以來工商雙方在貨源銜接、品牌培育、網(wǎng)上配貨等方面工作，對(duì)近期開展的卷煙管理工作相應(yīng)制度文件進(jìn)行了解讀和說明，明確了各中煙公司在新余市場(chǎng)開展卷煙營(yíng)銷活動(dòng)中
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；二是組織專賣業(yè)務(wù)骨干以2008版工作規(guī) 范為藍(lán)本，分模塊梳理國(guó)家、行業(yè)、省局涉及專賣的法律、法規(guī)、制度文件等內(nèi)容，并依此形成修訂初稿；三是下發(fā)基層
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、制度文件等內(nèi)容，形成修訂初稿；三是下發(fā)基層單位征求意見，共收到意見建議405條；四是修訂小組整理意見建議，再次完善修訂稿
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行政執(zhí)法規(guī)范》和《北京煙草專賣執(zhí)法案例匯編》，結(jié)合法律制度文件和實(shí)際問題，對(duì)專賣執(zhí)法規(guī)范要求進(jìn)行了細(xì)致講解，對(duì)實(shí)際工作具有很高的指導(dǎo)性和實(shí)用性。
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，重點(diǎn)查閱了相關(guān)制度文件、《采購(gòu)目錄》、《公開目錄》、《年度采購(gòu)計(jì)劃》等資料，并對(duì)2017年以來實(shí)施的工程、物資、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目的“一項(xiàng)一卷”建立及資料歸檔規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性進(jìn)行了
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工作。
基于風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控管理要求，成立了由7人組成的制度編寫小組，通過制定計(jì)劃、落實(shí)責(zé)任、組織培訓(xùn)等措施認(rèn)真梳理總結(jié)歸納，對(duì)缺失的和不符合實(shí)際的制度文件進(jìn)行整理
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;精益物流工作開展情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。本次檢查涉及倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、送貨、綜合管理等多個(gè)環(huán)節(jié)，內(nèi)容涵蓋制度文件、過程控制、指標(biāo)體現(xiàn)、后續(xù)跟蹤、持續(xù)改進(jìn)等多個(gè)方面，評(píng)價(jià)工作全面細(xì)致
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審計(jì)工作。
一是制度文件與付款手續(xù)相結(jié)合。嚴(yán)格按照省局（公司）煙基資金付款要求，對(duì)已經(jīng)支付的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及其他費(fèi)用支付依據(jù)等充分性、真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)
