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法律法規(guī)322項，建立并導(dǎo)入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)725項、工作標(biāo)準(zhǔn)119項、管理標(biāo)準(zhǔn)423項，形成相關(guān)記錄表格699項。最后，歷時1個半月完成了所有內(nèi)容的電子化上線調(diào)試工作并
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等監(jiān)管環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，簡化部分日常監(jiān)管流程和工作表格，突出貨源分配、卷煙調(diào)劑、證件辦理、案件查辦等監(jiān)管重點(diǎn)。及時制定專兼職內(nèi)管員的工作規(guī)范，進(jìn)一步明確監(jiān)督檢查
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、監(jiān)管內(nèi)容、工作程序、相關(guān)表格要求和工作考核寫入規(guī)范，做到工作有目標(biāo)，目標(biāo)要考核，考核必獎懲，建立了較完整的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控體系
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，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。
四、落實監(jiān)督，程序合法。嚴(yán)格按照工作程序，填寫各項專賣內(nèi)管監(jiān)督表格，落實各項監(jiān)管措施，
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第一手資料，及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)管工作中的不足并反饋落實整改。
一是調(diào)研各煙站。通過座談交流、查看資料等方式，查看駐站監(jiān)管人員和專賣人員是否到崗到位，監(jiān)管日志、表格
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的工作流轉(zhuǎn)表格，便于痕跡化管理。
按時完成2012年1-7月的各項錄入工作，并組織專項檢查，對有關(guān)情況進(jìn)行通報。對沒有從全國煙草專賣管理統(tǒng)計報表（
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監(jiān)督工作方案》，以及各項工作程序和表格。會議強(qiáng)調(diào)，下一步工作要嚴(yán)格按照市局（公司）黨委的部署要求，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識
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）工作方案和各單位工作方案，明確自查、復(fù)查范圍，認(rèn)真統(tǒng)計表格數(shù)據(jù)，加強(qiáng)自查、復(fù)查工作過程的規(guī)范管理，逐項開展復(fù)查工作。同時，
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、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄（表格、報告、記錄）等；按照“優(yōu)化流程、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)化作業(yè)辦法”的原則，通過對現(xiàn)有體系文件的梳理，
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經(jīng)營者提交的申請資料，判斷其是否屬于發(fā)放煙草專賣零售許可證的范圍；另一方面證件管理人員嚴(yán)格按照要求進(jìn)行現(xiàn)場核查，如實填寫現(xiàn)場核查表格，確保對符合
