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對照檢查，補(bǔ)充完善了16項(xiàng)內(nèi)管工作制度及7個記錄表格，更新了2項(xiàng)作業(yè)文件，做到了引用文件合法合規(guī)、支持文件客觀有效、作業(yè)文件全面具體，確保了體系
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、烤房建設(shè)進(jìn)展及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)文件。在檢查過程中，督查組每到一處都詳細(xì)填寫相關(guān)表格內(nèi)容，嚴(yán)格按照要求標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場打分，并將督查情況形成書面材料，
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進(jìn)行整理，將收集到的零售戶信息錄入到電子表格和V3系統(tǒng)，使以后的終端建設(shè)零售戶的選擇、貨源分配、短信信息的發(fā)送等都能及時調(diào)用。
通過此項(xiàng)工作的開展，為今后
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考核資格。檢查組根據(jù)所提供表格，逐項(xiàng)、逐塊進(jìn)行實(shí)地檢查核實(shí)，現(xiàn)場打分，并將檢查情況匯總上報。檢查結(jié)果作為鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）年底兌現(xiàn)依據(jù)和煙站的績效打分
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，事故應(yīng)急預(yù)案15項(xiàng)，各類表格表單98項(xiàng)，搭建了相對完善、系統(tǒng)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
開展一次自評。按照計劃、實(shí)施、檢查、提高的管理模式，
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、集中審核、末次會議三個階段進(jìn)行。審核組采取現(xiàn)場查看、詢問等方式，審核了各單位（部門）綜合管理體系試運(yùn)行以來的體系程序、相關(guān)文件、記錄表格、體系的運(yùn)行
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，做到手續(xù)齊全，不能有半點(diǎn)的違規(guī)和延誤。證件管理員孫莉梅正在指導(dǎo)申請辦理煙草專賣零售許可證的個體戶鄧海如填寫相關(guān)表格。耐心細(xì)致的指導(dǎo)，讓申辦人感到輕松愉快
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，各種各樣的表格鋪天蓋地而來，錯綜復(fù)雜，毫無頭緒。一時間各個部門都來要表，我當(dāng)真是盡了力，結(jié)果卻又不盡人意。后來我們站長告訴我后勤工作
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依照市局文件精神，對比下發(fā)表格逐項(xiàng)、逐條開展預(yù)算，采用“預(yù)算員編制，部門負(fù)責(zé)人檢查，財務(wù)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批”的“四步走”方式
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，管理制度完善，建設(shè)程序規(guī)范，檔案資料基本能按國家局驗(yàn)收表格的順序裝訂成冊。從現(xiàn)場抽驗(yàn)的項(xiàng)目看，項(xiàng)目都在基本煙田范圍內(nèi)，項(xiàng)目質(zhì)量可靠
