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紅塔集團實現(xiàn)對職能部門管理審計全覆蓋

2017年07月07日 來源:云南中煙官網(wǎng) 作者:趙銀梅
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  煙草在線據(jù)云南中煙官網(wǎng)報道  6月底,隨著對集團紀檢監(jiān)察部管理審計的收尾,紅塔集團審計部門已按原定計劃,實現(xiàn)了對集團組織架構下15個職能部門“三年一輪審”管理審計的目標。

  自組織開展管理審計以來,累計出具審計工作底稿383個,提出審計意見及建議281條,內(nèi)容涉及內(nèi)部控制、職能職責履行、采購管理、合同管理、財務管理、績效管理、廉政建設及發(fā)現(xiàn)問題整改情況等方面,力爭通過內(nèi)部審計從第三方角度審視集團各項業(yè)務,從自身規(guī)范、自我提升嚴格要求,為集團持續(xù)健康發(fā)展起到了積極的促進作用。

  2014年以來,根據(jù)集團工作提升要求并結合自身實際,審計部門積極創(chuàng)新工作思路和方法,確立了“三年一輪審”的管理審計目標,基于業(yè)務重要性及風險評估考慮制定審計計劃,做到有計劃、有步驟,按程序、講規(guī)范,注重審計質(zhì)量與后續(xù)整改跟蹤驗證,確保管理審計取得實效。

  下一步,管理審計工作將在此基礎上不斷總結,積極思考,主動適應集團發(fā)展對內(nèi)審工作更高的要求,扎實有效推進管理審計為組織服務增值。

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