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紅塔集團(tuán)實(shí)現(xiàn)對(duì)職能部門管理審計(jì)全覆蓋

2017年07月07日 來(lái)源:云南中煙官網(wǎng) 作者:趙銀梅
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  煙草在線據(jù)云南中煙官網(wǎng)報(bào)道  6月底,隨著對(duì)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部管理審計(jì)的收尾,紅塔集團(tuán)審計(jì)部門已按原定計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了對(duì)集團(tuán)組織架構(gòu)下15個(gè)職能部門“三年一輪審”管理審計(jì)的目標(biāo)。

  自組織開(kāi)展管理審計(jì)以來(lái),累計(jì)出具審計(jì)工作底稿383個(gè),提出審計(jì)意見(jiàn)及建議281條,內(nèi)容涉及內(nèi)部控制、職能職責(zé)履行、采購(gòu)管理、合同管理、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、廉政建設(shè)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況等方面,力爭(zhēng)通過(guò)內(nèi)部審計(jì)從第三方角度審視集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù),從自身規(guī)范、自我提升嚴(yán)格要求,為集團(tuán)持續(xù)健康發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。

  2014年以來(lái),根據(jù)集團(tuán)工作提升要求并結(jié)合自身實(shí)際,審計(jì)部門積極創(chuàng)新工作思路和方法,確立了“三年一輪審”的管理審計(jì)目標(biāo),基于業(yè)務(wù)重要性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考慮制定審計(jì)計(jì)劃,做到有計(jì)劃、有步驟,按程序、講規(guī)范,注重審計(jì)質(zhì)量與后續(xù)整改跟蹤驗(yàn)證,確保管理審計(jì)取得實(shí)效。

  下一步,管理審計(jì)工作將在此基礎(chǔ)上不斷總結(jié),積極思考,主動(dòng)適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展對(duì)內(nèi)審工作更高的要求,扎實(shí)有效推進(jìn)管理審計(jì)為組織服務(wù)增值。

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