煙草在線專稿　　加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督，是堅(jiān)持維護(hù)煙草專賣制度的本質(zhì)要求，是推動(dòng)煙草行業(yè)健康發(fā)展的重要保證，是加強(qiáng)行業(yè)干部職工隊(duì)伍建設(shè)特別是班子建設(shè)、樹(shù)立行業(yè)良好形象的重要措施。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，行業(yè)各級(jí)專賣局逐步構(gòu)建了組織機(jī)構(gòu)框架，完善了制度，細(xì)化了流程。內(nèi)部監(jiān)管工作由過(guò)去的制度化、痕跡化監(jiān)管向如今的流程化、信息化轉(zhuǎn)變，基本實(shí)現(xiàn)了“控制有力、監(jiān)管有序、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、高效便捷”的監(jiān)管目標(biāo)。但是，就目前來(lái)看行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管還存在著“不會(huì)監(jiān)管”、“內(nèi)管監(jiān)督主體職責(zé)落實(shí)不到位”、“內(nèi)管人員工作操作能力不足”等問(wèn)題，使得不規(guī)范行為時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響了行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。筆者認(rèn)為，在當(dāng)前行業(yè)全面推進(jìn)“精益管理”的大環(huán)境下，內(nèi)部監(jiān)管要實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化，就應(yīng)從以下五個(gè)方面入手，做到“五個(gè)進(jìn)一步”：

　　一、進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管工作機(jī)制。

　　首先，細(xì)化責(zé)任機(jī)制，明確工作職責(zé)。要將崗位監(jiān)管的工作任務(wù)層層落實(shí)，夯實(shí)崗位監(jiān)管任務(wù)與工作責(zé)任，將責(zé)任落實(shí)到每個(gè)部門(mén)和每個(gè)崗位之上，做到關(guān)鍵崗位自覺(jué)動(dòng)、部門(mén)內(nèi)管自行管、內(nèi)管部門(mén)具體抓、相關(guān)職能部門(mén)齊參與的工作局面，從而形成“縱向到底、橫向到邊”的責(zé)任機(jī)制。

　　其次，細(xì)化日常工作機(jī)制，明確工作目標(biāo)。依據(jù)國(guó)家局工作規(guī)范和行業(yè)實(shí)施細(xì)則規(guī)定，按照ISO900貫標(biāo)，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)崗位工作流程進(jìn)行梳理，細(xì)化監(jiān)管環(huán)節(jié)；將日常監(jiān)管、定期檢查、日常工作、定期工作的工作程序進(jìn)行劃分，統(tǒng)一監(jiān)管模式；將崗位監(jiān)管的工作步驟進(jìn)行分解，固化監(jiān)管流程；將崗位監(jiān)管的工作內(nèi)容進(jìn)行歸類，將工作時(shí)間進(jìn)行確定，量化監(jiān)管任務(wù)。形成工作任務(wù)明確、完成時(shí)間明確、責(zé)任人員明確的日常工作機(jī)制。

　　第三，細(xì)化內(nèi)管制度，明確工作規(guī)范。以內(nèi)管制度為突破口，進(jìn)一步完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)則，在國(guó)家局、省局、市局標(biāo)準(zhǔn)化文件范圍內(nèi)，將“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中內(nèi)部專賣管理監(jiān)督不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和違法案件進(jìn)行界定，劃定監(jiān)管工作中不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為的標(biāo)準(zhǔn)，確定崗位監(jiān)管工作不到位的規(guī)定，制定違法案件“一案雙查”實(shí)施辦法，把日常監(jiān)管、定期檢查、案件查處、自律自管等工作和崗位監(jiān)管有機(jī)結(jié)合，形成操作性強(qiáng)的制度體系。

　　二、進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管職責(zé)體系。在工作中，監(jiān)管人員往往有職責(zé)不清的問(wèn)題，導(dǎo)致出現(xiàn)漏項(xiàng)監(jiān)管的現(xiàn)象。因此，要以崗位職責(zé)為紐帶將崗位監(jiān)管工作性質(zhì)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員崗位職責(zé)，通過(guò)業(yè)務(wù)規(guī)范，建立“職權(quán)分明”的內(nèi)管人員、部門(mén)內(nèi)管人員、關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員工作職責(zé)，明確崗位職責(zé)內(nèi)部監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和監(jiān)管任務(wù)。比如，對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管，首先將卷煙經(jīng)營(yíng)監(jiān)管劃分為“卷煙購(gòu)進(jìn)、卷煙銷售、卷煙配送”三個(gè)環(huán)節(jié)，細(xì)化為“卷煙合同簽訂、零售戶信息、價(jià)格，訂單情況、入戶銷售情況、實(shí)物掃碼、入庫(kù)手續(xù)、到貨確認(rèn)、卷煙打碼和出庫(kù)”等九個(gè)監(jiān)管點(diǎn)，然后將監(jiān)管工作分別附著于市級(jí)卷煙經(jīng)營(yíng)監(jiān)管崗、部門(mén)內(nèi)管員崗、貨源管理崗、客戶服務(wù)管理崗、綜合信息管理崗、掃碼管理崗、倉(cāng)儲(chǔ)管理崗、送貨管理崗等崗位職責(zé)之中，按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)崗自查、部門(mén)核查、內(nèi)管檢查的“三步監(jiān)管法”按月進(jìn)行，以此形成“有崗有責(zé)，有章可循，有據(jù)可查，有人監(jiān)督”的工作職責(zé)體系。

　　三、進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管工作流程。總體來(lái)看，雖然監(jiān)管工作不斷改進(jìn)，但在實(shí)際的工作當(dāng)中，由于工作人員的素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致日常監(jiān)管工作的實(shí)際操作水平不盡人意，在監(jiān)管工作中，不時(shí)出現(xiàn)“無(wú)法下手”的被動(dòng)尷尬局面。因此，要按照“以細(xì)促實(shí)，精細(xì)監(jiān)管”的工作思路，將專職監(jiān)管崗位、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的工作流程進(jìn)行細(xì)化，對(duì)崗位監(jiān)管的監(jiān)管方式、具體步驟、記錄表格，進(jìn)行梳理和分類，以內(nèi)部專賣管理監(jiān)督崗位監(jiān)管工作指南的形式，確立工作程序。例如，按照ISO9000體系文件，將市、縣級(jí)卷煙經(jīng)營(yíng)監(jiān)管崗、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管崗及卷煙銷售、卷煙配送、煙葉生產(chǎn)部門(mén)的內(nèi)管員崗和關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)崗的工作職責(zé)，以實(shí)操“作業(yè)書(shū)”的方式對(duì)其監(jiān)管依據(jù)、對(duì)象、內(nèi)容、方法和步驟進(jìn)行確立，使每個(gè)監(jiān)管人員和被監(jiān)管人員對(duì)自己的工作更加明晰，使監(jiān)管方式更加貼近實(shí)際，監(jiān)管工作更加務(wù)實(shí)，監(jiān)管能力進(jìn)一步顯提高。

　　四、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管工作痕跡管理。要緊緊圍繞卷煙經(jīng)營(yíng)、煙葉生產(chǎn)、卷煙配送三大模塊，按照工作職責(zé)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，將崗位監(jiān)管中的監(jiān)管環(huán)節(jié)、監(jiān)管點(diǎn)進(jìn)行劃分和定點(diǎn)，將工作職責(zé)、內(nèi)管工作制度、相關(guān)內(nèi)管監(jiān)督的主要參考文件目錄進(jìn)行系統(tǒng)的完善和整理。并對(duì)監(jiān)管環(huán)節(jié)和監(jiān)管點(diǎn)制定規(guī)范便捷的工作記錄表格，以期達(dá)到監(jiān)管工作的一目了然，在監(jiān)管中形成監(jiān)管工作表格和痕跡記錄。例如，將每個(gè)崗位的工作任務(wù)和步驟制成記錄表格，在記錄表格里將各個(gè)監(jiān)管項(xiàng)和監(jiān)管點(diǎn)給出核查標(biāo)準(zhǔn)、自查內(nèi)容、自查結(jié)果、部門(mén)、人員、時(shí)間，將每個(gè)工作環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作用一張表格體現(xiàn)。只有這樣，才能使市、縣局各個(gè)工作層面的痕跡管理，做到“監(jiān)管流程痕跡化、監(jiān)管責(zé)任痕跡化、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)痕跡化、監(jiān)管目標(biāo)痕跡化”，環(huán)環(huán)留下痕跡，事事體現(xiàn)精細(xì)，點(diǎn)點(diǎn)凸顯精湛，形成各司其職、各盡其責(zé)、緊密配合、層層落實(shí)的專賣內(nèi)管工作格局，突出痕跡化，體現(xiàn)精細(xì)化，促進(jìn)規(guī)范化。

　　五、進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管工作考核機(jī)制。依托崗位職責(zé)，對(duì)上級(jí)交辦任務(wù)、舉報(bào)投訴信息、上報(bào)問(wèn)題、案件核查情況反饋、異常情況調(diào)查程序、月日常工作任務(wù)備案、月報(bào)、年報(bào)、定期檢查、入戶核查、教育培訓(xùn)、聯(lián)席會(huì)議、卷煙監(jiān)管環(huán)節(jié)、卷煙配送環(huán)節(jié)、煙葉監(jiān)管環(huán)節(jié)、自律痕跡備案進(jìn)行分解，細(xì)化考核指標(biāo)，按照月考核和季度考核的時(shí)間段，將崗位監(jiān)管工作的效能納入到部門(mén)、納入到崗位工作的績(jī)效之中，建立科學(xué)的內(nèi)管考核體系，同時(shí)，結(jié)合崗位監(jiān)管的考核通過(guò)內(nèi)管聯(lián)席會(huì)議制度定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)一步加大對(duì)崗位監(jiān)管執(zhí)行情況的評(píng)估，對(duì)崗位監(jiān)管及流程的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)改進(jìn)內(nèi)管工作路徑，提高內(nèi)管工作效能，做到監(jiān)管與考核并重，考核與評(píng)價(jià)并舉。從而達(dá)到對(duì)哪些“違者無(wú)心”的行為要做到“監(jiān)督有意”，從根本上杜絕有章不循，違章不糾的現(xiàn)象，有力推動(dòng)內(nèi)管監(jiān)督工作的深入開(kāi)展。