煙草在線專稿　　引：“十三五”時期是全面建成小康社會的沖刺階段，也是煙草行業(yè)改革發(fā)展的關(guān)鍵時期。作為基層煙草商業(yè)單位，應(yīng)緊密結(jié)合基層煙草發(fā)展實際，全面貫徹落實“113”工作指導方針，明確“十三五”時期基層煙草商業(yè)發(fā)展的指導原則、主要目標、重點任務(wù)和保障措施，使“十三五”規(guī)劃成為未來五年基層煙草商業(yè)的行動綱領(lǐng)。

　　一、概況及營運能力分析

　　廣西龍州縣煙草專賣局（營銷部）是集煙草專賣行政管理和煙草制品經(jīng)營業(yè)務(wù)于一體的單位，目前在職員工有32人。自從2009年開展“四定”工作以來，員工隊伍相對穩(wěn)定，基本實現(xiàn)“人崗匹配”。2012年2月上旬，對股級競聘上崗、股級以下員工重新定崗，股級干部5人，一般管理人員7人，業(yè)務(wù)技能人員9人，生產(chǎn)操作人員7人，持證人數(shù)25人。

　　2014年1-12月，龍州人均卷煙銷售收入為496.67萬元/人，卷煙三項費用率為3.88%，人工費用占銷售收入比重2.93%，單箱人工費用為548.15元，單箱卷煙經(jīng)營費用為234.76元/箱，單箱卷煙管理費用為490.03元/箱，物流費用占銷售收入比重為0.67%，單箱卷煙物流費用為124.22元/箱。預(yù)計未來五年內(nèi)，其他各項指標優(yōu)于“十二五”同期水平。

　　二、優(yōu)劣勢分析

　　優(yōu)勢分析：從龍州看，擁有紅八軍革命老區(qū)邊關(guān)風情旅游帶的優(yōu)勢，今年，龍州全境已納入自治區(qū)“雙核驅(qū)動、三區(qū)統(tǒng)籌”戰(zhàn)略，獲得了實現(xiàn)跨越發(fā)展的“三重疊加”政策。應(yīng)該說，遇上了千載難逢的機遇，因此，要好好地把握和充分地發(fā)揮，堅持以“113”工作方針為指導，切實打牢行業(yè)發(fā)展的三個基礎(chǔ)，要突出抓好六項重點工作，既要堅定信心、搶抓機遇，又要穩(wěn)中思憂、應(yīng)對挑戰(zhàn)，努力實現(xiàn)龍州煙草平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　劣勢分析：在新常態(tài)的影響下，龍州煙草除了面臨國家、地方經(jīng)濟和煙草行業(yè)發(fā)展新常態(tài)的同時，還存在著自身的特殊性，主要有兩個方面的壓力：一是增總量的壓力。龍州作為后發(fā)展欠發(fā)達地區(qū)，人口規(guī)模小，市場容量有限，新的增長點不多，市場擴容增量的壓力較大。二是提結(jié)構(gòu)的壓力。龍州卷煙單箱銷售額近三年來平均增長幅度排名崇左轄區(qū)第二，2015年比2014年增加1717元，在銷量小幅增長的情況下，提結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)稅利目標的關(guān)鍵所在。

　　機會分析：一是龍州人的消費觀念比較超前，隨著人們收入水平的不斷提升，對卷煙消費需求的檔次也會越來越高，這都利于龍州卷煙結(jié)構(gòu)的提升；二是龍州的毗鄰縣份都是崇左所轄市縣，無需擔心受外部沖擊。

　　威脅分析：內(nèi)部威脅為人員老齡化。基層是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的第一線，從事具體的生產(chǎn)經(jīng)營工作，擔負著急難險重、苦臟累差的工作任務(wù)，需要更多的是50歲以下的員工，由這些人擔大任、唱主角。外部威脅一是提高煙草產(chǎn)品的稅收和價格導致卷煙走私更加嚴重、對合法品牌卷煙的仿造更加普遍、低價和手工卷煙更加流行、煙草管制成本更加高昂等；二是受政府部門土地改革影響，外出務(wù)工人員不斷增加。

　　三、“十二五”經(jīng)營狀況分析

　　卷煙銷量小幅提升。“十二五”期間，預(yù)計實現(xiàn)卷煙銷量42611箱，其中2011年實現(xiàn)8165箱，2012年實現(xiàn)8216箱，2013年實現(xiàn)8560箱，2014年實現(xiàn)8775箱，2015年預(yù)計實現(xiàn)8895箱。卷煙銷量逐年穩(wěn)步增長，但增幅不大。

　　銷售結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有升。2011年實現(xiàn)14944元，2012年實現(xiàn)17415元，2013年實現(xiàn)20188元，2014年實現(xiàn)21853元，2015年預(yù)計實現(xiàn)23570元，單箱結(jié)構(gòu)逐年穩(wěn)步提升。

　　一二類煙銷售增長較快。2011年實現(xiàn)550箱，2012年實現(xiàn)1014箱，2013年實現(xiàn)1529箱，2014年實現(xiàn)2080箱。

　　主要經(jīng)營指標“十二五”規(guī)劃及完成情況對比表如下表所示：

　　四、龍州煙草“十三五”市場發(fā)展分析

　　市場規(guī)模分析與預(yù)測：市場規(guī)模從總量來看，龍州人口是負增長的，隨著農(nóng)村土地的合并，機械化耕作的推廣，農(nóng)村富余人口越來越多，外出務(wù)工人員將會不斷增加，從這個方面來說，卷煙增量的機會將會很少。龍州經(jīng)濟比較單一，如果糖業(yè)繼續(xù)不景氣，將會嚴重影響卷煙的消費。

　　市場需求分析與預(yù)測：市場需求未來五年預(yù)計10-30元的價位將是主銷價位。高價煙需求也將是以自吸為主，價位在50元左右；禮品煙的需求是在50-100元價位之間，但需求量不會明顯增加。

　　客戶結(jié)構(gòu)分析與預(yù)測：龍州目前的經(jīng)營業(yè)態(tài)為：食雜店1046戶，便利店21戶，超市6戶，煙酒商店9戶，娛樂服務(wù)13戶，其他56戶。未來五年內(nèi)食雜店將會逐漸減少，便利店和其他經(jīng)營業(yè)態(tài)將會逐漸增多。

　　地區(qū)差異分析與預(yù)測：龍州目前縣城有283戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)163戶，村屯705戶。預(yù)計未來五年內(nèi)縣城的經(jīng)營戶有300戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有170戶，村屯有750戶。

　　龍州煙草“十三五”各項指標測算情況：卷煙銷售：8700箱；單箱銷售額：26050元/箱；一二三四五類煙比例：15：15：43：21：6；“雙十五”品牌占有率：60%；電子結(jié)算率：100%；網(wǎng)上訂貨率：90%；零售戶盈利水平：24%；零售戶滿意度：95%；送貨到戶率：91%；送貨準確率：100%；專賣基層管理所建設(shè)達標率：100%；市場凈化率：99%；持證戶守法經(jīng)營率：100%；案件完成率：100%；人均勞動效率（卷煙）：263.64箱/人；人均卷煙銷售收入：686.77萬元/人；卷煙三項費用率：3.8%；人工費用占銷售收入比重：2.12%；單箱人工費用：548元/箱；物流費用占銷售收入比重：0.48%；單箱物流費用：125.4元/箱；單箱卷煙經(jīng)營費用：235元/箱；單箱卷煙管理費用：491元/箱；不規(guī)范經(jīng)營隱患、苗頭整改措施合格率：100%；真煙外流數(shù)量年環(huán)比減少：20%；合理制定每年用工總量：33人；招聘大學畢業(yè)生及基層一線員工：5人；干部員工隊伍學歷比例：大專以上學歷達到100%；員工持證上崗率：100%；每年員工參加學習培訓的時間：大于36個學時；職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系運行：100%；內(nèi)訓師人數(shù)占比：12%；員工晉級晉檔：100%。

　　五、編制“十三五”規(guī)劃需要協(xié)調(diào)處理好的幾個問題

　　思想認識問題:十三五”目標任務(wù)能否實現(xiàn)，關(guān)鍵是人的思想問題。所以，當前首要堅定樹立起完成龍州煙草“卷煙上水平”任務(wù)的信心。因為有信心就有勇氣，有信心就有力量。信心一是來自于龍州社會經(jīng)濟發(fā)展的良好發(fā)展態(tài)勢，社會經(jīng)濟持續(xù)快速增長，提供了非常好的宏觀環(huán)境。信心之二是來自國家局、區(qū)局、市局黨組適時有效的宏觀調(diào)控措施。信心之三是來自于龍州煙草有一個團結(jié)堅強的領(lǐng)導班子，有一支能干事創(chuàng)業(yè)、艱苦奮斗的干部員工隊伍。

　　總量擴張與結(jié)構(gòu)提升關(guān)系的問題:要始終把銷量當作第一要務(wù)來抓，著力解決經(jīng)濟運行中銷量擴張和結(jié)構(gòu)提升顧此失彼現(xiàn)象。在規(guī)劃中，前兩年側(cè)重擴銷量，在有限時間內(nèi)抓住機遇，盡量爭取國家計劃資源，搭上行業(yè)銷量增長的末班車。后三年側(cè)重調(diào)結(jié)構(gòu)，企業(yè)稅利的實現(xiàn)80%是來源于結(jié)構(gòu)的調(diào)整，通過提升結(jié)構(gòu)實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。要堅持“總量擴張、結(jié)構(gòu)提升”并重的思想，在總量擴張的同時，要有序提升結(jié)構(gòu)；在提升結(jié)構(gòu)的同時要保持總量的適度增長。

　　卷煙銷售發(fā)展不平衡問題:龍州煙草“十三五”規(guī)劃中，卷煙銷量的實現(xiàn)是起決定性的主要因素。要實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標，將把發(fā)展思路統(tǒng)一到“卷煙上水平”決策部署中，要“明顯擴大總量、做大市場份額”，充分挖掘農(nóng)村市場潛力，向農(nóng)村市場要銷量，向城鎮(zhèn)市場要結(jié)構(gòu)，確保銷量穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)適度增長。

　　對標指標相對落后問題：從2015年1-7月的對標指標中來看，龍州煙草對標指標中的人均卷煙銷售收入雖然對比去年略有進步，但在具體對標指標上仍然總體呈現(xiàn)出該高的高不起來、該低的低不下的現(xiàn)狀，經(jīng)營效率與區(qū)內(nèi)先進兄弟單位相比，差距仍比較明顯。因此，要落實好“十三五規(guī)劃”，必須要將對標指標作為改善內(nèi)部管理水平的手段，做到有數(shù)據(jù)，有分析，有責任，并深入到指標的背后找原因、挖本質(zhì)，進一步提升對標工作對改善市場基礎(chǔ)、提升經(jīng)濟運行質(zhì)量的指導性。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題：龍州煙草基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)