煙草在線專稿 引:“十三五”時期是全面建成小康社會的沖刺階段,也是煙草行業(yè)改革發(fā)展的關(guān)鍵時期。作為基層煙草商業(yè)單位,應(yīng)緊密結(jié)合基層煙草發(fā)展實際,全面貫徹落實“113”工作指導方針,明確“十三五”時期基層煙草商業(yè)發(fā)展的指導原則、主要目標、重點任務(wù)和保障措施,使“十三五”規(guī)劃成為未來五年基層煙草商業(yè)的行動綱領(lǐng)。
一、概況及營運能力分析
廣西龍州縣煙草專賣局(營銷部)是集煙草專賣行政管理和煙草制品經(jīng)營業(yè)務(wù)于一體的單位,目前在職員工有32人。自從2009年開展“四定”工作以來,員工隊伍相對穩(wěn)定,基本實現(xiàn)“人崗匹配”。2012年2月上旬,對股級競聘上崗、股級以下員工重新定崗,股級干部5人,一般管理人員7人,業(yè)務(wù)技能人員9人,生產(chǎn)操作人員7人,持證人數(shù)25人。
2014年1-12月,龍州人均卷煙銷售收入為496.67萬元/人,卷煙三項費用率為3.88%,人工費用占銷售收入比重2.93%,單箱人工費用為548.15元,單箱卷煙經(jīng)營費用為234.76元/箱,單箱卷煙管理費用為490.03元/箱,物流費用占銷售收入比重為0.67%,單箱卷煙物流費用為124.22元/箱。預(yù)計未來五年內(nèi),其他各項指標優(yōu)于“十二五”同期水平。
二、優(yōu)劣勢分析
優(yōu)勢分析:從龍州看,擁有紅八軍革命老區(qū)邊關(guān)風情旅游帶的優(yōu)勢,今年,龍州全境已納入自治區(qū)“雙核驅(qū)動、三區(qū)統(tǒng)籌”戰(zhàn)略,獲得了實現(xiàn)跨越發(fā)展的“三重疊加”政策。應(yīng)該說,遇上了千載難逢的機遇,因此,要好好地把握和充分地發(fā)揮,堅持以“113”工作方針為指導,切實打牢行業(yè)發(fā)展的三個基礎(chǔ),要突出抓好六項重點工作,既要堅定信心、搶抓機遇,又要穩(wěn)中思憂、應(yīng)對挑戰(zhàn),努力實現(xiàn)龍州煙草平穩(wěn)較快發(fā)展。
劣勢分析:在新常態(tài)的影響下,龍州煙草除了面臨國家、地方經(jīng)濟和煙草行業(yè)發(fā)展新常態(tài)的同時,還存在著自身的特殊性,主要有兩個方面的壓力:一是增總量的壓力。龍州作為后發(fā)展欠發(fā)達地區(qū),人口規(guī)模小,市場容量有限,新的增長點不多,市場擴容增量的壓力較大。二是提結(jié)構(gòu)的壓力。龍州卷煙單箱銷售額近三年來平均增長幅度排名崇左轄區(qū)第二,2015年比2014年增加1717元,在銷量小幅增長的情況下,提結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)稅利目標的關(guān)鍵所在。
機會分析:一是龍州人的消費觀念比較超前,隨著人們收入水平的不斷提升,對卷煙消費需求的檔次也會越來越高,這都利于龍州卷煙結(jié)構(gòu)的提升;二是龍州的毗鄰縣份都是崇左所轄市縣,無需擔心受外部沖擊。
威脅分析:內(nèi)部威脅為人員老齡化。基層是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的第一線,從事具體的生產(chǎn)經(jīng)營工作,擔負著急難險重、苦臟累差的工作任務(wù),需要更多的是50歲以下的員工,由這些人擔大任、唱主角。外部威脅一是提高煙草產(chǎn)品的稅收和價格導致卷煙走私更加嚴重、對合法品牌卷煙的仿造更加普遍、低價和手工卷煙更加流行、煙草管制成本更加高昂等;二是受政府部門土地改革影響,外出務(wù)工人員不斷增加。
三、“十二五”經(jīng)營狀況分析
卷煙銷量小幅提升。“十二五”期間,預(yù)計實現(xiàn)卷煙銷量42611箱,其中2011年實現(xiàn)8165箱,2012年實現(xiàn)8216箱,2013年實現(xiàn)8560箱,2014年實現(xiàn)8775箱,2015年預(yù)計實現(xiàn)8895箱。卷煙銷量逐年穩(wěn)步增長,但增幅不大。
銷售結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有升。2011年實現(xiàn)14944元,2012年實現(xiàn)17415元,2013年實現(xiàn)20188元,2014年實現(xiàn)21853元,2015年預(yù)計實現(xiàn)23570元,單箱結(jié)構(gòu)逐年穩(wěn)步提升。
一二類煙銷售增長較快。2011年實現(xiàn)550箱,2012年實現(xiàn)1014箱,2013年實現(xiàn)1529箱,2014年實現(xiàn)2080箱。
主要經(jīng)營指標“十二五”規(guī)劃及完成情況對比表如下表所示:
四、龍州煙草“十三五”市場發(fā)展分析
市場規(guī)模分析與預(yù)測:市場規(guī)模從總量來看,龍州人口是負增長的,隨著農(nóng)村土地的合并,機械化耕作的推廣,農(nóng)村富余人口越來越多,外出務(wù)工人員將會不斷增加,從這個方面來說,卷煙增量的機會將會很少。龍州經(jīng)濟比較單一,如果糖業(yè)繼續(xù)不景氣,將會嚴重影響卷煙的消費。
市場需求分析與預(yù)測:市場需求未來五年預(yù)計10-30元的價位將是主銷價位。高價煙需求也將是以自吸為主,價位在50元左右;禮品煙的需求是在50-100元價位之間,但需求量不會明顯增加。
客戶結(jié)構(gòu)分析與預(yù)測:龍州目前的經(jīng)營業(yè)態(tài)為:食雜店1046戶,便利店21戶,超市6戶,煙酒商店9戶,娛樂服務(wù)13戶,其他56戶。未來五年內(nèi)食雜店將會逐漸減少,便利店和其他經(jīng)營業(yè)態(tài)將會逐漸增多。
地區(qū)差異分析與預(yù)測:龍州目前縣城有283戶,鄉(xiāng)鎮(zhèn)163戶,村屯705戶。預(yù)計未來五年內(nèi)縣城的經(jīng)營戶有300戶,鄉(xiāng)鎮(zhèn)有170戶,村屯有750戶。
龍州煙草“十三五”各項指標測算情況:卷煙銷售:8700箱;單箱銷售額:26050元/箱;一二三四五類煙比例:15:15:43:21:6;“雙十五”品牌占有率:60%;電子結(jié)算率:100%;網(wǎng)上訂貨率:90%;零售戶盈利水平:24%;零售戶滿意度:95%;送貨到戶率:91%;送貨準確率:100%;專賣基層管理所建設(shè)達標率:100%;市場凈化率:99%;持證戶守法經(jīng)營率:100%;案件完成率:100%;人均勞動效率(卷煙):263.64箱/人;人均卷煙銷售收入:686.77萬元/人;卷煙三項費用率:3.8%;人工費用占銷售收入比重:2.12%;單箱人工費用:548元/箱;物流費用占銷售收入比重:0.48%;單箱物流費用:125.4元/箱;單箱卷煙經(jīng)營費用:235元/箱;單箱卷煙管理費用:491元/箱;不規(guī)范經(jīng)營隱患、苗頭整改措施合格率:100%;真煙外流數(shù)量年環(huán)比減少:20%;合理制定每年用工總量:33人;招聘大學畢業(yè)生及基層一線員工:5人;干部員工隊伍學歷比例:大專以上學歷達到100%;員工持證上崗率:100%;每年員工參加學習培訓的時間:大于36個學時;職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系運行:100%;內(nèi)訓師人數(shù)占比:12%;員工晉級晉檔:100%。
五、編制“十三五”規(guī)劃需要協(xié)調(diào)處理好的幾個問題
思想認識問題:十三五”目標任務(wù)能否實現(xiàn),關(guān)鍵是人的思想問題。所以,當前首要堅定樹立起完成龍州煙草“卷煙上水平”任務(wù)的信心。因為有信心就有勇氣,有信心就有力量。信心一是來自于龍州社會經(jīng)濟發(fā)展的良好發(fā)展態(tài)勢,社會經(jīng)濟持續(xù)快速增長,提供了非常好的宏觀環(huán)境。信心之二是來自國家局、區(qū)局、市局黨組適時有效的宏觀調(diào)控措施。信心之三是來自于龍州煙草有一個團結(jié)堅強的領(lǐng)導班子,有一支能干事創(chuàng)業(yè)、艱苦奮斗的干部員工隊伍。
總量擴張與結(jié)構(gòu)提升關(guān)系的問題:要始終把銷量當作第一要務(wù)來抓,著力解決經(jīng)濟運行中銷量擴張和結(jié)構(gòu)提升顧此失彼現(xiàn)象。在規(guī)劃中,前兩年側(cè)重擴銷量,在有限時間內(nèi)抓住機遇,盡量爭取國家計劃資源,搭上行業(yè)銷量增長的末班車。后三年側(cè)重調(diào)結(jié)構(gòu),企業(yè)稅利的實現(xiàn)80%是來源于結(jié)構(gòu)的調(diào)整,通過提升結(jié)構(gòu)實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。要堅持“總量擴張、結(jié)構(gòu)提升”并重的思想,在總量擴張的同時,要有序提升結(jié)構(gòu);在提升結(jié)構(gòu)的同時要保持總量的適度增長。
卷煙銷售發(fā)展不平衡問題:龍州煙草“十三五”規(guī)劃中,卷煙銷量的實現(xiàn)是起決定性的主要因素。要實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標,將把發(fā)展思路統(tǒng)一到“卷煙上水平”決策部署中,要“明顯擴大總量、做大市場份額”,充分挖掘農(nóng)村市場潛力,向農(nóng)村市場要銷量,向城鎮(zhèn)市場要結(jié)構(gòu),確保銷量穩(wěn)步增長,結(jié)構(gòu)適度增長。
對標指標相對落后問題:從2015年1-7月的對標指標中來看,龍州煙草對標指標中的人均卷煙銷售收入雖然對比去年略有進步,但在具體對標指標上仍然總體呈現(xiàn)出該高的高不起來、該低的低不下的現(xiàn)狀,經(jīng)營效率與區(qū)內(nèi)先進兄弟單位相比,差距仍比較明顯。因此,要落實好“十三五規(guī)劃”,必須要將對標指標作為改善內(nèi)部管理水平的手段,做到有數(shù)據(jù),有分析,有責任,并深入到指標的背后找原因、挖本質(zhì),進一步提升對標工作對改善市場基礎(chǔ)、提升經(jīng)濟運行質(zhì)量的指導性。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題:龍州煙草基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
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