煙草在線專稿　　引：“十三五”時(shí)期是全面建成小康社會(huì)的沖刺階段，也是煙草行業(yè)改革發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。作為基層煙草商業(yè)單位，應(yīng)緊密結(jié)合基層煙草發(fā)展實(shí)際，全面貫徹落實(shí)“113”工作指導(dǎo)方針，明確“十三五”時(shí)期基層煙草商業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)原則、主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施，使“十三五”規(guī)劃成為未來五年基層煙草商業(yè)的行動(dòng)綱領(lǐng)。

　　一、概況及營運(yùn)能力分析

　　廣西龍州縣煙草專賣局（營銷部）是集煙草專賣行政管理和煙草制品經(jīng)營業(yè)務(wù)于一體的單位，目前在職員工有32人。自從2009年開展“四定”工作以來，員工隊(duì)伍相對(duì)穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)“人崗匹配”。2012年2月上旬，對(duì)股級(jí)競聘上崗、股級(jí)以下員工重新定崗，股級(jí)干部5人，一般管理人員7人，業(yè)務(wù)技能人員9人，生產(chǎn)操作人員7人，持證人數(shù)25人。

　　2014年1-12月，龍州人均卷煙銷售收入為496.67萬元/人，卷煙三項(xiàng)費(fèi)用率為3.88%，人工費(fèi)用占銷售收入比重2.93%，單箱人工費(fèi)用為548.15元，單箱卷煙經(jīng)營費(fèi)用為234.76元/箱，單箱卷煙管理費(fèi)用為490.03元/箱，物流費(fèi)用占銷售收入比重為0.67%，單箱卷煙物流費(fèi)用為124.22元/箱。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，其他各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于“十二五”同期水平。

　　二、優(yōu)劣勢分析

　　優(yōu)勢分析：從龍州看，擁有紅八軍革命老區(qū)邊關(guān)風(fēng)情旅游帶的優(yōu)勢，今年，龍州全境已納入自治區(qū)“雙核驅(qū)動(dòng)、三區(qū)統(tǒng)籌”戰(zhàn)略，獲得了實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的“三重疊加”政策。應(yīng)該說，遇上了千載難逢的機(jī)遇，因此，要好好地把握和充分地發(fā)揮，堅(jiān)持以“113”工作方針為指導(dǎo)，切實(shí)打牢行業(yè)發(fā)展的三個(gè)基礎(chǔ)，要突出抓好六項(xiàng)重點(diǎn)工作，既要堅(jiān)定信心、搶抓機(jī)遇，又要穩(wěn)中思憂、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)龍州煙草平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　劣勢分析：在新常態(tài)的影響下，龍州煙草除了面臨國家、地方經(jīng)濟(jì)和煙草行業(yè)發(fā)展新常態(tài)的同時(shí)，還存在著自身的特殊性，主要有兩個(gè)方面的壓力：一是增總量的壓力。龍州作為后發(fā)展欠發(fā)達(dá)地區(qū)，人口規(guī)模小，市場容量有限，新的增長點(diǎn)不多，市場擴(kuò)容增量的壓力較大。二是提結(jié)構(gòu)的壓力。龍州卷煙單箱銷售額近三年來平均增長幅度排名崇左轄區(qū)第二，2015年比2014年增加1717元，在銷量小幅增長的情況下，提結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)稅利目標(biāo)的關(guān)鍵所在。

　　機(jī)會(huì)分析：一是龍州人的消費(fèi)觀念比較超前，隨著人們收入水平的不斷提升，對(duì)卷煙消費(fèi)需求的檔次也會(huì)越來越高，這都利于龍州卷煙結(jié)構(gòu)的提升；二是龍州的毗鄰縣份都是崇左所轄市縣，無需擔(dān)心受外部沖擊。

　　威脅分析：內(nèi)部威脅為人員老齡化。基層是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的第一線，從事具體的生產(chǎn)經(jīng)營工作，擔(dān)負(fù)著急難險(xiǎn)重、苦臟累差的工作任務(wù)，需要更多的是50歲以下的員工，由這些人擔(dān)大任、唱主角。外部威脅一是提高煙草產(chǎn)品的稅收和價(jià)格導(dǎo)致卷煙走私更加嚴(yán)重、對(duì)合法品牌卷煙的仿造更加普遍、低價(jià)和手工卷煙更加流行、煙草管制成本更加高昂等；二是受政府部門土地改革影響，外出務(wù)工人員不斷增加。

　　三、“十二五”經(jīng)營狀況分析

　　卷煙銷量小幅提升。“十二五”期間，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)卷煙銷量42611箱，其中2011年實(shí)現(xiàn)8165箱，2012年實(shí)現(xiàn)8216箱，2013年實(shí)現(xiàn)8560箱，2014年實(shí)現(xiàn)8775箱，2015年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)8895箱。卷煙銷量逐年穩(wěn)步增長，但增幅不大。

　　銷售結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有升。2011年實(shí)現(xiàn)14944元，2012年實(shí)現(xiàn)17415元，2013年實(shí)現(xiàn)20188元，2014年實(shí)現(xiàn)21853元，2015年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)23570元，單箱結(jié)構(gòu)逐年穩(wěn)步提升。

　　一二類煙銷售增長較快。2011年實(shí)現(xiàn)550箱，2012年實(shí)現(xiàn)1014箱，2013年實(shí)現(xiàn)1529箱，2014年實(shí)現(xiàn)2080箱。

　　主要經(jīng)營指標(biāo)“十二五”規(guī)劃及完成情況對(duì)比表如下表所示：

　　四、龍州煙草“十三五”市場發(fā)展分析

　　市場規(guī)模分析與預(yù)測：市場規(guī)模從總量來看，龍州人口是負(fù)增長的，隨著農(nóng)村土地的合并，機(jī)械化耕作的推廣，農(nóng)村富余人口越來越多，外出務(wù)工人員將會(huì)不斷增加，從這個(gè)方面來說，卷煙增量的機(jī)會(huì)將會(huì)很少。龍州經(jīng)濟(jì)比較單一，如果糖業(yè)繼續(xù)不景氣，將會(huì)嚴(yán)重影響卷煙的消費(fèi)。

　　市場需求分析與預(yù)測：市場需求未來五年預(yù)計(jì)10-30元的價(jià)位將是主銷價(jià)位。高價(jià)煙需求也將是以自吸為主，價(jià)位在50元左右；禮品煙的需求是在50-100元價(jià)位之間，但需求量不會(huì)明顯增加。

　　客戶結(jié)構(gòu)分析與預(yù)測：龍州目前的經(jīng)營業(yè)態(tài)為：食雜店1046戶，便利店21戶，超市6戶，煙酒商店9戶，娛樂服務(wù)13戶，其他56戶。未來五年內(nèi)食雜店將會(huì)逐漸減少，便利店和其他經(jīng)營業(yè)態(tài)將會(huì)逐漸增多。

　　地區(qū)差異分析與預(yù)測：龍州目前縣城有283戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)163戶，村屯705戶。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)縣城的經(jīng)營戶有300戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有170戶，村屯有750戶。

　　龍州煙草“十三五”各項(xiàng)指標(biāo)測算情況：卷煙銷售：8700箱；單箱銷售額：26050元/箱；一二三四五類煙比例：15：15：43：21：6；“雙十五”品牌占有率：60%；電子結(jié)算率：100%；網(wǎng)上訂貨率：90%；零售戶盈利水平：24%；零售戶滿意度：95%；送貨到戶率：91%；送貨準(zhǔn)確率：100%；專賣基層管理所建設(shè)達(dá)標(biāo)率：100%；市場凈化率：99%；持證戶守法經(jīng)營率：100%；案件完成率：100%；人均勞動(dòng)效率（卷煙）：263.64箱/人；人均卷煙銷售收入：686.77萬元/人；卷煙三項(xiàng)費(fèi)用率：3.8%；人工費(fèi)用占銷售收入比重：2.12%；單箱人工費(fèi)用：548元/箱；物流費(fèi)用占銷售收入比重：0.48%；單箱物流費(fèi)用：125.4元/箱；單箱卷煙經(jīng)營費(fèi)用：235元/箱；單箱卷煙管理費(fèi)用：491元/箱；不規(guī)范經(jīng)營隱患、苗頭整改措施合格率：100%；真煙外流數(shù)量年環(huán)比減少：20%；合理制定每年用工總量：33人；招聘大學(xué)畢業(yè)生及基層一線員工：5人；干部員工隊(duì)伍學(xué)歷比例：大專以上學(xué)歷達(dá)到100%；員工持證上崗率：100%；每年員工參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的時(shí)間：大于36個(gè)學(xué)時(shí)；職業(yè)技能鑒定質(zhì)量管理體系運(yùn)行：100%；內(nèi)訓(xùn)師人數(shù)占比：12%；員工晉級(jí)晉檔：100%。

　　五、編制“十三五”規(guī)劃需要協(xié)調(diào)處理好的幾個(gè)問題

　　思想認(rèn)識(shí)問題:十三五”目標(biāo)任務(wù)能否實(shí)現(xiàn)，關(guān)鍵是人的思想問題。所以，當(dāng)前首要堅(jiān)定樹立起完成龍州煙草“卷煙上水平”任務(wù)的信心。因?yàn)橛行判木陀杏職?#xff0c;有信心就有力量。信心一是來自于龍州社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好發(fā)展態(tài)勢，社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，提供了非常好的宏觀環(huán)境。信心之二是來自國家局、區(qū)局、市局黨組適時(shí)有效的宏觀調(diào)控措施。信心之三是來自于龍州煙草有一個(gè)團(tuán)結(jié)堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，有一支能干事創(chuàng)業(yè)、艱苦奮斗的干部員工隊(duì)伍。

　　總量擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)提升關(guān)系的問題:要始終把銷量當(dāng)作第一要?jiǎng)?wù)來抓，著力解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中銷量擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)提升顧此失彼現(xiàn)象。在規(guī)劃中，前兩年側(cè)重?cái)U(kuò)銷量，在有限時(shí)間內(nèi)抓住機(jī)遇，盡量爭取國家計(jì)劃資源，搭上行業(yè)銷量增長的末班車。后三年側(cè)重調(diào)結(jié)構(gòu)，企業(yè)稅利的實(shí)現(xiàn)80%是來源于結(jié)構(gòu)的調(diào)整，通過提升結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。要堅(jiān)持“總量擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)提升”并重的思想，在總量擴(kuò)張的同時(shí)，要有序提升結(jié)構(gòu)；在提升結(jié)構(gòu)的同時(shí)要保持總量的適度增長。

　　卷煙銷售發(fā)展不平衡問題:龍州煙草“十三五”規(guī)劃中，卷煙銷量的實(shí)現(xiàn)是起決定性的主要因素。要實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，將把發(fā)展思路統(tǒng)一到“卷煙上水平”決策部署中，要“明顯擴(kuò)大總量、做大市場份額”，充分挖掘農(nóng)村市場潛力，向農(nóng)村市場要銷量，向城鎮(zhèn)市場要結(jié)構(gòu)，確保銷量穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)適度增長。

　　對(duì)標(biāo)指標(biāo)相對(duì)落后問題：從2015年1-7月的對(duì)標(biāo)指標(biāo)中來看，龍州煙草對(duì)標(biāo)指標(biāo)中的人均卷煙銷售收入雖然對(duì)比去年略有進(jìn)步，但在具體對(duì)標(biāo)指標(biāo)上仍然總體呈現(xiàn)出該高的高不起來、該低的低不下的現(xiàn)狀，經(jīng)營效率與區(qū)內(nèi)先進(jìn)兄弟單位相比，差距仍比較明顯。因此，要落實(shí)好“十三五規(guī)劃”，必須要將對(duì)標(biāo)指標(biāo)作為改善內(nèi)部管理水平的手段，做到有數(shù)據(jù)，有分析，有責(zé)任，并深入到指標(biāo)的背后找原因、挖本質(zhì)，進(jìn)一步提升對(duì)標(biāo)工作對(duì)改善市場基礎(chǔ)、提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的指導(dǎo)性。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題：龍州煙草基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)