煙草在線上海消息　　日前，上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司召開2014年上半年度審計工作會議。會議全面總結(jié)了集團(tuán)上半年審計工作情況，發(fā)布了部分單位專項審計調(diào)研情況，部署了下半年審計重點工作。

　　上半年，上海煙草集團(tuán)公司實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計16項，發(fā)現(xiàn)問題109個；完成32家單位的審計排摸，發(fā)現(xiàn)問題74個。這些審計重點關(guān)注近兩年來全面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，檢查是否有類似的問題重復(fù)發(fā)生。審計結(jié)果顯示，各單位能圍繞企業(yè)的中心任務(wù)積極開展工作，總體上經(jīng)營管理狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量、內(nèi)部管理、會計核算等方面都有了較大的進(jìn)步和改善，審計所發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量較以往減少，無重大違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，充分顯示了近兩年全面審計工作所取得的成效。

　　會議明確了下階段審計工作五項重點：一是注重意識培養(yǎng)，樹立關(guān)注風(fēng)險的管理理念。立足經(jīng)營管理重要風(fēng)險點，采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，杜絕重大風(fēng)險隱患。強化責(zé)任意識，使“要我做”變成“我要做”，以務(wù)實的作風(fēng)履行職權(quán)，承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，承擔(dān)維護(hù)行業(yè)和企業(yè)的社會形象的責(zé)任。強化規(guī)范意識，立足于長遠(yuǎn)發(fā)展，不斷加強自我完善、自我調(diào)節(jié)，依法經(jīng)營、依法管理，保持企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

　　二是夯實管理基礎(chǔ)，健全內(nèi)部控制制度。全面審視各自單位在經(jīng)營管理業(yè)務(wù)、管理流程中的薄弱點、風(fēng)險點，進(jìn)一步健全完善內(nèi)控制度。注意全面性，覆蓋各個業(yè)務(wù)管理流程和環(huán)節(jié)、各個業(yè)務(wù)部門和崗位；重在預(yù)防，防患于未然，避免、防范或減少經(jīng)營風(fēng)險；有制約性，對重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位相互監(jiān)督、相互制約。

　　三是強化監(jiān)督考核，增強內(nèi)部控制制度執(zhí)行力。制度執(zhí)行“責(zé)任到人、責(zé)任到崗”。加強對內(nèi)部控制執(zhí)行有效性的監(jiān)督，定期對單位內(nèi)控制度的健全性以及執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，不斷健全完善內(nèi)控制度，確保企業(yè)的經(jīng)營指導(dǎo)思想、重大決策和措施得以貫徹落實。

　　四是加強學(xué)習(xí)考核，提升專業(yè)人員技能水平。及時采取各種形式加強對專業(yè)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)，要求專業(yè)人員加強自學(xué)，認(rèn)真領(lǐng)會有關(guān)文件內(nèi)容，正確理解掌握有關(guān)知識，確保工作內(nèi)容、流程符合有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求。

　　五是加強舉一反三，強化整改效果。對其他單位審計出的問題舉一反三，避免類此問題再度發(fā)生。